Ir
Beleidsproduct:
(61)
VERKEER
Algemeen
productcode211.03
dienst: STADSONTWIKKELING
budgethouder: Riezen, R. van
functie: TEAMLEIDER VERKEER
portefeuillehouder: Oudsten, P.E.J. den
datum: 28 augustus 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Vertalen verkeersbeleid in (concrete) plannen, toepassing
verkeersregelgeving en instandhouding verkeersregelapparatuur
en abri's.
doel:
Goede en veilige bereikbaarheid van alle adressen.
doelgroep:
Alle verkeersdeelnemers.
prestaties: Verkeersplannen t.b.v. actualisatie GVVP
(kwantiteit en Beheer verkeersregelinstallaties
kwaliteit) Vervangen verkeersregelinstallaties
Ve rkeersbesluiten
Verkeersvergunningen en -ontheffingen
Beheer abris
Reclameinkomsten van 8 6 abri's
ca
1 a 2 stuks
27 stuks
3 stuks
20 a 40 stuks
500 stuks
22 stuks
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten
baten
saldo
rekening '98 begroting '99
begroting '00
begroting '01 begroting 02 beerrotina '03
1.104.497 1.467.874
66.600 76.900
-1.037.897 -1.390.974
2.599.265
78.900
-2.520.365
22
2.606.970 2.654.525 2.633.970
81.400 81.400 81.400
-2.525.570 -2.573.125 -2.552.570
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Beheer Verkeersregelinstallaties
DSO
220
1.267.600
6.600
-1.261.000
- Verkeersbesluiten
DSO
165
37.800
0
-37.800
- Verkeersplannen
DSO
250
1.207.100
31.600
-1.175.500
- Verkeersvergunningen/-ontheffingen
DSO
115
23.200
23.200
0
- Abri's -exploitatie onderhoud
DSO
25
11.600
17.500
5.900
- Opslag concemoverhead (2,04
B&C
51.965
0
-51.965
totaal:
775
2.599.265
78.900
-2.520.365
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSO
566.700
0
-566.700
-3.1 Energie
DSO
110.000
0
-110.000
-3.4 Overige goederen en diensten
DSO
377.000
47.300
-329.700
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DSO
1.125.000
0
-1.125.000
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSO
107.200
0
-107.200
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSO
254.100
0
-254.100
- 6.4 Verrekening van interne producten
DSO
7.300
0
-7.300
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten
DSO
0
31.600
31.600
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04
B&C
51.965
0
-51.965
Toelichting:
