Beleidsproduct:
'0
cf A'
(140)
OPENBAAR VERVOER
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
212.01
STADSONTWIKKELING
Kromhout, W.H
TEAMLEIDER PLANOLOGIE
Oudsten, P.E.J. den
28 augustus 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Formuleren van beleid op het gebied van openbaar vervoer (ad
viezen, beleidsnota's); het doorgeven/genereren van subsidies
(subsidie-aanvraag) en vaststelling dienstregeling stadsdienst.
doel:
Zorgdragen voor goede voorwaarden voor het openbaar vervoer,
genereren van subsidies en zorgen voor goede dienstregeling
stadsautobusdienst
doelgroep:
ARRIVA/NoordNetandere overheden, gebruikers openbaar vervoer.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
- Zo optimaal mogelijke dienstregeling stadsautobusdienst in
relatie tot de beschikbare middelen;
- Optimale dekking lijnennet stadsautobusdienst over stad (halte
voorziening binnen 400 meter).
accent - Aanbesteding/overeenkomst stadsautobusdienst
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99
begroting '00
begroting '01 begroting '02 begroting '03
7.444.208 7.232.395
7.294.400 6.992.000
-149.808 -240.395
7.564.021
7280900
-283.121
7.567.728 7.572.916 7.566.986
7.280.900 7.280.900 7.280.900
-286.828 -292.016 -286.086
kengetallen:
DEKKINGSGRAAD OPENBAAR VERVOER t/m 2003 LEEUWARDEN:
1998 1999 2000 2001 2002 2003
28% 28% 30% 32% 34% 35%
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
- Openbaar vervoer beleid
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
DSO 650 7.412.800 7.280.900 -131.900
- Opslag concemoverhead (2,04
totaal:
B&C
650
151.221
0 -151.221
7.564.021 7.280.900 -283.121
Recapitulatie per kostensoort:
3.4 Overige goederen en diensten
-4.1 Rijksuitkeringen
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.0 Toevoegingen aan de reserves
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten/inkomsten van andere diensten
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04
Dienst
DSO
DSO
DSO
DSO
DSO
DSO
B&C
Lasten
38.400
0
7.170.200
110.700
93.500
0
151.221
Baten
0
7.269.000
0
0
0
11.900
0
Saldo
-38.400
7.269.000
-7.170.200
-110.700
-93.500
11.900
-151.221
totaal:
7.564.021 7.280.900
-283.121
Toelichting:
