|f Beleidsproduct: (103) WATERWERKEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
22101
STADSONTWIKKELING
Beek, E.C. van de
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Bilker, B.
18 augustus 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Voorzieningen die aangebracht zijn overeenkomstig de gebruik
voor scheepvaartverkeer, landverkeer en afwatering.
seisen
doel:
Probleemloos afwikkelen van het verkeer zowel te land als te water
alsmede waarborgen van een goede waterafvoer.
doelgroep:
Scheepvaartverkeer, landverkeer, ondernemers, burgers
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
14 st havens c.q. aanlegplaatsen
9 km overige watergangen
61 km vaarwegen
14 km walmuren
16,5 km walbeschoeiingen
Nastreven kwaliteitsniveau 3 (walbeschoeiingen) en 4 (walmuren) en
wat betreft diepten vaarwegen voldoen aan de gebruikerseisen en
de uitgangspunten van het baggerbeleidsplan
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99
begroting '00
begroting '01 begroting '02 begroting '03
5.475.164 765.074
4.320.300 89.700
-1.154.864 -675.374
708.872
89.700
-619.172
705.748 705.006 734.772
89.700 89.700 89.700
-616.048 -615.306 -645.072
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Kapitaallasten waterwerken
DSO
39.700
0
-39.700
- Havens c.q. aanlegplaatsen
DSO
125
20.200
0
-20.200
- Overige watergangen
DSO
265
46.100
0
-46.100
- Vaarwegen
DSO
296
211.900
0
-211.900
- Exploitatie en beheer havens beroepsvaart
DSO
1.006
91.500
89.700
-1.800
- Walmuren
DSO
195
202.800
0
-202.800
- Walbeschoeiingen
DSO
120
82.500
0
-82.500
- Opslag concemoverhead (2,04
B&C
14.172
0
-14.172
totaal:
2.007
708.872
89.700
-619.172
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en afschrijvingen
DSO
17.800
0
-17.800
- 3.1 Energie
DSO
3.200
0
-3.200
-3.2 Huren en pachten
DSO
0
89.400
89.400
-3.4 Overige goederen en diensten
DSO
428.000
300
-427.700
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSO
199.600
0
-199.600
- 6.3 Kosten/inkomsten van andere diensten
DSO
21.900
0
-21.900
- 6.4 Verrekening van interne producten
DSO
24.200
0
-24.200
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04
B&C
14.172
0
-14.172
Toelichting:
