I? Beleidsproduct: (hd
tb
ECONOMISCHE ZAKEN
Algemeen
productcode: 310.01
dienst: STADSONTWIKKELING
budgethouder: Brouwer, M.
functie: TEAMLEIDER BEDRIJFSLEVEN
portefeuillehouder: Oudsten, P.E.J. den
datum: 16 augustus 1999
B eleidsproductbeschri j ving
omschrijving:
doel:
Formuleren van economisch beleid (beleidsnota's, adviezen,
subsidieaanvragen, projecten SBL)acquisitie van bedrijven en
instellingen en de uitvoering van relatiebeheer/bedrijfscontacten
Groei van structurele werkgelegenheid en optimalisering van het
productiemilieu
doelgroep:
Bedrijven/instellingen, andere overheden, burgers.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
- Structurele werkgelegenheidsgroei op termijn naar landelijk
gemiddelde (doelstelling Aktieplan Economie en Werk)
- In collegeperiode 1998-2002 een groei van 3000 arbeidsplaatsen.
accent
begrotingsjaar:
- ICT-bedrijvenpark (Informatie-Communicatie Technologie);
- Ontwikkelingsvisie Zuidwest-flank;
- Masterplan FEC-City.
financiè
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen:
rekening '98
begroting 99 begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
10.501.031
11.089.564
9.342.068
3.362.845
3.362.801
3.357.820
8.355.200
10.070.700
7.046.300
1.185.000
1182.700
1.180.400
-2.145.831
-1.018.864
-2.295.768
-2.177.845
-2.180.101
-2 177420
WERKGELEGENHEIDSGROEI tot en met 2003 LEEUWARDEN:
1998 1999 2000 2001 2002 2003
5,6% 2% 2% 2% 2% 2%
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- EZ-Beleidsadvies
DSO
2.707
394.400
0
-394.400
- Projecten SBL
DSO
425
80.900
31.000
-49.900
- Subsidie-advies t.b.v. economische projecten
DSO
300
4.971.700
5.008.100
36.400
- Promotie en acquisitie
DSO
2.000
3.548.000
2.006.700
-1.541.300
- Bedrij fscontacten/relatiebeheer
DSO
1.000
160.300
500
-159.800
- Opslag concemoverhead (2,04
B&C
0
186.768
0
-186.768
totaal:
6.432
9.342.068
7.046.300
-2.295.768
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
-2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSO
0
19.100
19.100
-3.4 Overige goederen en diensten
DSO
415.800
12.400
-403.400
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DSO
6.474.500
666.700
-5.807.800
- 5.0 Kredietverleningen en deelnemingen
DSO
0
80.000
80.000
- 6.0 Toevoeging/onttrekkingen aan reserves
DSO
970.000
5.852.300
4.882.300
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSO
935.900
0
-935.900
- 6.3 Kosten/inkomsten van andere diensten
DSO
19.100
75.800
56.700
- 6.9 Overboeking van/naar andere diensten
DSO
340.000
340.000
0
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04
B&C
186.768
0
-186.768
Toelichting:
