Beleidsproduct: vastGoEdbEHEER
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
310.07
ALGEMENE ZAKEN
Groen, H.J.
INTERIM-MANAGER VASTGOED
Brok, A.A.M.
16 augustus 1999
Beleidsproductbesclirijving
omschrijving:
Het beheren en exploiteren van het gemeentelijk eigendom vanuit
de eigendomspositie.
doel:
Het op een bedrijfsmatige manier uitvoeren van de eigenaars
verantwoordelijkheid.
doelgroep:
Bestuur, Huurders en gebruikers van (gemeentelijke) gebouuwe
overig vastgoed.
n en
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98
begroting 99)begroting '00
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Meerjaren onderhoudsplan vastgoed
- Exploitatie panden vastgoed
- Beleidsadvies vastgoed
- Bouwcoördinatie vastgoed
- Service onderhoud
DAZ
DAZ
DAZ
DAZ
DAZ
239.200
14.091.400 12.345.400
171.800 140.200
110.600
74.500
108.800
0
-239.200
-1.746.000
-31.600
-1.800
-74.500
Opslag concemoverhead (2,04
B&C
299.625
-299.625
totaal:
0 14.987.125 12.594.400
-2.392.725
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten DAZ
- 2.0 (rente en) afschrijvingen DAZ
- 3.0 Personeel van derden/vergoedingen personeel DAZ
-3.1 Energie DAZ
- 3.2 Huren en pachten DAZ
- 3.4 Overige goederen en diensten DAZ
- 6.0 Reserveringen DAZ
- 6.2 Apparaatskosten e.d. DAZ
- 6.3 Kosten/opbrengsten van andere diensten DAZ
- 6.4 Doorberekening interne producten DAZ
- 6.9 Doorberekend aan andere producten DAZ
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04 B&C
77.000
2.814.300
104.700
39.100
5.197.100
69.000
1.629.700
4.383.000
373.600
299.625
694.200
8.703.100
2.877.600
316.500
3.000
0
-77.000
-2.814.300
589.500
-39.100
8.703.100
-2.319.500
-69.000
-1.629.700
-4.066.500
-373.600
3.000
-299.625
totaal:
14.987.125 12.594.400 -2.392.725
Toelichting:
