Beleidsproduct:
A
(53)
VOLWASSENEDUCATIE
Algemeen
productcode: 4 82.01
dienst: WELZIJN
budgethouder: Brink, N. van den
functie: SR FIN BELEIDSMEDEWERKER
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum: 28 augustus 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Educatie, vorming, ontwikkeling en maatschappelijke oriëntatie
van volwassenen (waaronder nieuwkomers)
doel:
Scholing ter bevordering van toetreding tot de arbeidsmarkt.
Activering van uitkeringsgerechtigden.
Bevorderen van de sociale en persoonlijke ontwikkeling en de
zelfredzaamheid van de doelgroep.
doelgroep: Volwassen burgers van Leeuwarden
Nieuwkomers
Vrijwilligersorganisaties
prestaties: Tijdig afsluiten van hoogwaardige/goed geformuleerde subsidiecon-
(kwantiteit en tracten.
kwaliteit) Afsluiten productovereenkomsten voor 1 november conform WEB.
1 Raamovereenkomst
4 Productovereenkomsten
135 Inburgeringstrajecten
accent
begrotingsjaar:
Verwerking van de herverdeling van de rijksmiddelen voor educatie.
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99
begroting '00 begroting '01 begroting '02 begroting '03
4.606.158 4.291.019
3.778.000 3.379.100
-828.158 -911.919
4.491.189 4.501.148 4.504.234 4.500.707
3.581.800 3.582.000 3.582.000 3.582.000
-909.389 -919.148 -922.234 -918.707
kengetallen:
12.800 uren educatieve trajecten -> 1.800 deelnemers
330 dagdelen activiteiten -> 1.184 deelnemers
70% geslaagden/doorstroming
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Volwasseneneducatie
- Vorming en ontwikkeling volwassenen
- Inburgering nieuwkomers
(educatieve component)
- Opslag concemoverhead (2,04
DWZ 400
DWZ 100
DWZ 180
B&C
2.867.200
159.500
1.374.700
89.789
2.240.000
0
1.341.800
-627.200
-159.500
-32.900
0 -89.789
totaal:
680 4.491.189 3.581.800 -909.389
Recapitulatie per kostensoort:
-4.1 Rijksuitkeringen
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
Dienst
DWZ
DWZ
DWZ
DWZ
Lasten
0
4.277.100
124.300
0
Baten
Saldo
3.354.600
0
0
227.200
3.354.600
-4.277.100
-124.300
227.200
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04
B&C
89.789
0 -89.789
totaal:
4.491.189 3.581.800 -909.389
Toelichting:
