Beleidsproduct:
bibliotheekbeleid
(95)
Algemeen
productcode: 510.01
dienst: WELZIJN
budgethouder: Nouwen, B.H.M.
functie: SECTORMANAGER
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum: 28 augustus 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het voorbereiden en ontwikkelen van bibliotheekbeleid.
doel:
Het in stand houden en verder ontwikkelen van een volwaardige,
eigentijdse openbare bibliotheekvoorziening.
doelgroep:
Alle inwoners van Leeuwarder
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
28687 Leden, 32 van de bevolking. Ca 145 openingsuren per wee
1.127.000 Uitleningen per jaar (waarvan ca 25% aan jongeren tot
16 jaar)Gebruik data-servicecentrum 7 a 8000 maal per maand.
accent
begrotingsjaar:
fina
nancien:
rekening '98 begroting 99|begroting '00 begroting '01 begroting '02 begroting '03
lasten:
baten:
saldo:
3.561.648 3.750.804 4.126.600
0 0 0
-3.561.648 -3.750.804 -4.126.600
4.128.622
0
-4128622
4 131453 4 128
0
-4.131.453 -4.128.
kengetallen:
39 uitleningen per lid per jaar.
Kosten per inwoner 98/99/2000: f 123,- f 129,- f 141,-
Kosten per uitlening 98/99/2000: f 3,12 f 3,28 f 3,59
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
Openbare bibliotheek
DWZ
200 4.044.100
0 -4.044.100
- Opslag concemoverhead (2,04 B&C 82.500 0 -82.500
totaal: 200 4.126.6000 -4.126.600
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04
DWZ
DWZ
B&C
4.003.700
40.400
82.500
0 -4.003.700
0 -40.400
0 -82.500
totaal:
4.126.600
0 -4.126.600
Toelichting:
