Igf Beleidsproduct:
f. A~
(35)
CULTCJUR-EDUCATIE
Algemeen
productcode511.01
dienst: WELZIJN
budgethouder: Nouwen, B.H.M.
functie: SECTORMANAGER
portefeuillehouder: Brok, A.A.M.
datum: 28 augustus 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het voorbereiden en ontwikkelen van beleid cultuureducatie en
kunstzinnige vorming.
doel:
Het in stand houden en verder ontwikkelen van een geïntegreerd
instituut voor de kunstzinnige en muzikale vorming en de
amateurkunst
doelgroep:
Inwoners van Leeuwarden en omliggende gemeenten.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
72 Cursussen voor 800 deelnemers. Minimaal 8 workshops voor 70
deelnemers. Minimaal 8 lezingen/excursies. Fungeren als
informatiepunt en onderzoeksinstituut. Projectenorganisatie.
Muziekinstituut 990 leerlingen, totaal 1860 deelnemers, exclusief
lezingen en excursies.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen:
rekening 198 begroting 99
begroting '00 begroting '01 begroting '02 begroting '03
1.941.584 2.051.508
0 0
-1.941.584 -2.051.508
2.151.615 2.152.670 2.154.146 2.152.459
0 j 0 0 0
-2.151.615i -2.152.670 -2.154.146 -2.152.459
Kosten per inwoner 98/99/2000: f 21,50 f 22,82 f 23,64
Kosten per deelnemer muziekinstituut:
98/99/2000: f 1.030,- f 1.085,- f 1.133,-
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Kunstzinnige Vorming
DWZ
290 2.108.600
0 -2.108.600
- Opslag concemoverhead (2,04
B&C
43.015
-43.015
totaal:
290
2.151.615
0 -2.151.615
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
3.000
0
-3.000
2.047.300
0
-2.047.300
58.100
0
-58.100
200
-200
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
DWZ
DWZ
DWZ
DWZ
6.2 Opslag concemoverhead (2,04
B&C
43.015
0 -43.015
totaal:
2.151.615
0 -2.151.615
Toelichting:
