Beleidsproduct:
r%
S A-
(93)
CULTURELE CENTRA
Algemeen
productcode:
dienst:
54 0.01
WELZIJN
budgethouder: Nouwen, B.H.M.
functie: SECTORMANAGER
portefeuillehouder: Brok, A.A.M.
datum: 28 augustus 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het voorbereiden en ontwikkelen van beleid ten aanzien van de
culturele centra
doel:
Het instandhouden van cultuurvoorzieningen met een bovenstedelijke
functie en uitstraling en een veelzijdig aanbod.
doelgroep:
Alle burgers Leeuwarden en wijde omtrek.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Circa 1300 culturele activiteiten per jaar voor circa 192.000
bezoekers. Diverse zalen, expositieruimten, etc.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99
begroting 00
begroting '01 begroting '02 begroting '03
5.047.450 5.370.759
18.100 16.900
-5.029.350 -5.353.859
5.495.160
15.100
-5.480.060
5.548.898 5.552.702 5.548.354
15.100 15.100 15.100
-5.533.798 -5.537.602 -5.533.254
kengetallen:
Kosten per bezoeker van culturele evenementen
in 98/99/2000: f 25,84 f 27,48 f 28,-
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
- Stadsschouwburg De Harmonie
- Westerkerk
- Centrum voor Film
- Opslag concemoverhead (2,04
Dienst Uren
DWZ 190
DWZ 170
DWZ 20
B&C
Lasten
4.878.800
430.400
76.100
109.860
totaal:
380 5.495.160
Baten
0
0
15.100
0
Saldo
-4.878.800
-430.400
-61.000
-109.860
15.100 -5.480.060
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DWZ
8.300
0
-8.300
-3.2 Huren en pachten
DWZ
15.100
15.100
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DWZ
5.293.500
0
-5.293.500
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DWZ
76.700
0
-76.700
- 6.3 Kosten van andere diensten
DWZ
6.800
0
-6.800
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04
B&C
109.860
0
-109.860
totaal:
Toelichting:
5.495.160
15.100 -5.480.060
