J Beleidsproduct: (91) MUSEUMBELEID
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
541.01
WELZIJN
Nouwen, B.H.M.
SECTORMANAGER
Brok, A.A.M.
28 augustus 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van beleid t.a.v.
museum Het Princessehof, het Pier Pander Museum en de Pier Pander
Tempel
doel:
Instandhouding en verbeteren van collecties.
doelgroep:
Inwoners van Leeuwarden en ver daarbuiten.
Potentiele bezoekers musea.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
De openstelling van musea. Circa 33.000 bezoekers per jaar.
accent
begrotingsjaar:
Achterstallig onderhoud Princessehof waarvoor f 1.000.000,- in de
begroting voor 2000 is opgenomen.
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99
begroting 00
begroting '01 begroting '02 begroting '03
2.920.432 2.685.227
2.527.900 2.161.100
-392.532 -524.127
3.775.072
2.195.400
-1.579.672
2.759.186 2.756.788 2.757.651
2.195.400 2.195.400 2.195.400
-563.786 -561.388 -562.251
kengetallen:
Kosten per inwoner 98/99/2000: f 4,- f 4,95 f 16,87
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
Museum Het Princessehof
Overige musea
DWZ
DWZ
150
100
3.646.100
53.500
2.195.400
0
-1.450.700
-53.500
Opslag concemoverhead (2,04
B&C 75.472 0 -75.472
totaal. 250 3.775.072 2.195.400 -1.579.672
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 3.1 Energie
DWZ
9.100
0
-9.100
- 3.4 Overige goederen en diensten
DWZ
1.216.600
122.000
-1.094.600
- 4.1 Afdrachten aan het rijk
DWZ
0
2.073.400
2.073.400
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DWZ
2.408.500
0
-2.408.500
- 6.3 Kosten van andere diensten
DWZ
65.400
0
-65.400
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04
B&C
75.472
0
-75.472
totaal:
3.775.072
2.195.400
-1.579.672
Toelichting:
