Beleidsproduct:
(124)
GEMEENTEARCHIEF
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
54102
ALGEMENE ZAKEN
Cerini, J.B.
GEMEENTEARCHIVARIS
Brok, A.A.M.
16 augustus 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Passief en actief beschikbaar stellen van historische informatie
over de gemeente
doel:
Wettelijk doel: zorg voor in archief berustende bescheiden
Inhoud.doel: versterking betrokkenheid Leeuwarder bevolking bij cu
Ithistbronnen van de gemeente
doelgroep:
Bestuurders, ambtenaren, burgers, wetenschappers, studenten, schol
ieren, genealogen, amateur-historici, notarissen, media/publiciste
n, toeristen e.v.a.
prestaties: 20% inhalen van de achterstanden op restauratie- en bindwerkz.h
(kwantiteit en voltooing van de inventaris van het secretarie-archief
kwaliteit) inspectie-rapport voor B&W en 20 adviezen mb tadm. voering
invoering geautomatiseerd archiefbeheer-systeem
1500 beschrijvingen van de collecties affiches
accent
begrotingsjaar:
Inhalen van de achterstanden met 20%
Nieuwe communicatie-middelen invoeren (internet)
verhogong aantal bezoekers met 3%
financiën:
lasten
boten
saldo
rekening '98 begroting '99
begroting '00
begroting '01 begroting '02 begroting '03
1.646.981 1.705.696
156.282 113.400
-1.490.699 -1.592.296
1.875.291
10.600
-1.864.691
1.876.210 1.877.496 1.876.026
10.600 10.600 10.600
-1.865.610 -1.866.896 -1.865.426
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Orginele bronnen
DAZ
1.097
223.900
0
-223.900
- Gebouw en depots
DAZ
234.300
0
-234.300
- Catalogi op beeld en geluidsmateriaal
DAZ
1.872
193.700
0
-193.700
- Inventariseren en indexen op archieven
DAZ
3.089
394.200
0
-394.200
- Catalogi, bibliografieën en indexen
DAZ
874
90.400
0
-90.400
- Verzameling beeld- en geluidsmateriaal
DAZ
65
18.400
0
-18.400
- Collectie boeken, drukwerk geluidsarchief
DAZ
187
29.500
0
-29.500
- Verzameling overheids en particuliere archieven
DAZ
1.186
122.700
0
-122.700
- Reisbureau voor het verleden
DAZ
700
72.400
0
-72.400
- Receptie
DAZ
1.080
111.800
0
-111.800
- Studiezaal
DAZ
2.370
267.300
10.100
-257.200
- Archiefwinkel
DAZ
260
26.900
500
-26.400
- Educatie
DAZ
470
52.300
0
-52.300
- Opslag concemoverhead (2,04
B&C
37.491
0
-37.491
totaal:
13.250
1.875.291
10.600
-1.864.691
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente) en afschrijvingen
DAZ
46.500
0
-46.500
- 3.1 Energie
DAZ
25.700
0
-25.700
- 3.3 Duurzame goederen
DAZ
14.400
0
-14.400
- 3.4 Overige goederen en diensten
DAZ
261.900
10.600
-251.300
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DAZ
1.384.500
-1.384.500
- 6.3 Kosten van andere diensten
DAZ
46.000
-46.000
- 6.4 Doorberekening interne producten
DAZ
58.800
-58.800
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04
B&C
37.491
0
-37.491
totaal:
1.875.291
10.600
-1.864.691
Toelichting:
