Beleidsproduct:
*^(7>
s v
(10)
OPENBAAR GROEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
560.01
STADSONTWIKKELING
Drewes, F.J.J.
SECTOR MANAGER
Bilker, B.
18 augustus 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het beheren en onderhouden van de groenvoorzieningen in de
gemeente
doel:
Bijdrage aan het bevorderen/in stand houden van een goed
leefmilieu
doelgroep:
Burgers en bezoekers van Leeuwarden.
prestaties: Onderhouden openbaar groen aan de hand van beheerplannen; vijfjaar
(kwantiteiten lijks bij te stellen. Uitvoering conform jaarlijks op te stellen
kwaliteit) werkplan. In werking houden van de fontein Europaplein en diverse
kleinere fonteinen in parken.
accent
begrotingsjaar:
Intensivering zwerfvuilbestrijding, aanpakken achterstallig
onderhoud.
financiën:
lasten
baten
saldo
rekening '98 begroting '99
begroting '00 1 begroting '01 begroting '02 begroting '03
9.814.520 10.415.616
301.500 293.700
-9.513.020 -10.121.916
11.085.524 11.238.578 11.242.708 11.481.040
321.000 321.000 321.000 321.000
-10.764.524 -10.917.578 -10.921.708 -11.160.040
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Wijkgroen
DSO
25.790
3.958.200
25.500
-3.932.700
- Wijkpark
DSO
1.715
222.500
0
-222.500
- Centrumgroen
DSO
3.085
513.500
0
-513.500
- Radiale waterlopen
DSO
923
215.900
0
-215.900
- Radiale wegen
DSO
2.595
492.200
0
-492.200
- Buurtgroen
DSO
21.629
3.643.600
25.500
-3.618.100
- Oude stadsbegraafplaats
DSO
160
73.700
0
-73.700
- Parken
DSO
5.845
641.000
0
-641.000
- Werkplan groenbeheer
DSO
885
88.100
0
-88.100
- Bestek groenvoorzieningen
DSO
855
98.900
0
-98.900
- Waterpartijen
DSO
170
189.800
0
-189.800
- Inrichtingsplan beheerplan
DSO
1.225
188.100
0
-188.100
- Beleidsplannen
DSO
875
123.400
0
-123.400
- Adviezen
DSO
25
2.600
0
-2.600
- Zwerfvuil opruimen
DSO
50
368.400
270.000
-98.400
- Fonteinen-beheer
DSO
44.000
0
-44.000
- Opslag concemoverhead (2,04
B&C
221.624
0
-221.624
totaal:
65.827
11.085.524
321.000
-10.764.524
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSO
2.600
0
-2.600
-3.4 Overige goederen en diensten
DSO
3.481.900
51.000
-3.430.900
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DSO
9.400
0
-9.400
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSO
4.751.400
0
-4.751.400
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSO
1.021.800
0
-1.021.800
- 6.4 verrekening van interne producten
DSO
1.596.800
0
-1.596.800
- 6.9 Overboeking van andere producten
DSO
0
270.000
270.000
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04
B&C
221.624
0
-221.624
Toelichting:
