Iff Beleidsproduct: (105) RECREATIEGEBIEDEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
560.02
STADSONTWIKKELING
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Bilker, B.
18 augustus 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Groene plekken die een relatie hebben met het buitengebied en
ingericht zijn voor het beoefenen van openluchtrecreatie.
doel:
Het bieden van de mogelijkheden voor recreatie en natuurontwikke
ling
doelgroep:
Burgers van Leeuwarden, toeristen en bezoekers.
prestaties: Hoge recreatieve gebruikswaarde
(kwantiteiten Een beheerplan per vijf jaar.
kwaliteit) Jaarlijks opstellen/uitvoeren werkplan.
Onderhoud recreatiegebieden De Groene Ster, De Froskepolle,
Leeuwarder Bos, Midgetgolfbaan, Potmarge, Prinsentuin en Molens.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99
begroting '00
begroting '01 begroting '02 begroting '33
801.622 1.814.905
0 162.300
-801.622 -1.652.605
1.823.863
165.700
-1.658.163
1.818.938 1.847.053 1.887.051
165.700 165.700 165."00
-1.653.238 -1.681.353 -1.721.351
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Beheer recreatiegebieden
- Beleid recreatiegebieden
DSO
DSO
3.600
1.010.100
777.300
0
165.700
-1.010.100
-611.600
- Opslag concemoverhead (2,04
B&C 36.463 -36.463
totaal. 3.600 1.823.863 165.700 -1.658.163
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSO
82.400
0
-82.400
-3.1 Energie
DSO
11.100
0
-11.100
-3.2 Huren en pachten
DSO
0
159.200
159.200
-3.4 Overige goederen en diensten
DSO
300.300
0
-300.300
-4.1 Rijksuitkeringen
DSO
0
6.500
6.500
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DSO
91.800
0
-91.800
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSO
300.700
0
-300.700
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSO
708.200
0
-708.200
- 6.4 Verrekening van interne producten
DSO
292.900
0
-292.900
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04
B&C
36.463
-36.463
Toelichting:
