B eleidspr oduct:
■£--* ft.
ö-
cr V
(121) RECREATIEVAART
Algemeen
productcode560.03
dienst: STADSONTWIKKELING
budgethouder: Faber, H.F.
functie: KOORDINATOR MARKTEN EN HAVENS
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 18 augustus 1999
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving: Beheren en exploiteren van aanlegplaatsen voor de pleziervaart
doel:
Geschikte aanlegplaatsen bieden voor de pleziervaart.
doelgroep:
Eigenaren/gebruikers van pleziervaartuigen.
prestaties: Circa 9000 overnachtingen.
(kwantiteiten Aanlegplaatsen incl. voorzieningen dienen aan milieu-eisen
kwaliteit) en scheepvaartwetgeving te voldoen.
accent
begrotingsjaar:
Verbetering voorzieningen.
rekening '98
begroting '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
financiën:
lasten:
148.246
baten:
153.604
156.631
156.708
156.816
156.693
saldo:
112.800
156.500
159.600
159.600
159.600
159.600
-35.446
2.896
2.969
2.892
2.784
2. 907
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Exploitatie beheer aanlegpl. voor pleziervaart
DSO 1.400
151.800
104.600
-47.200
- Leeuwarder Jachthaven
DSO
1.700
55.000
53.300
- Opslag concemoverhead (2,04
B&C
3.131
0
-3.131
1.400 156.631 159.6002.969
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst Lasten Baten Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.1 Energie
- 3.2 Huren en pachten
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
- 6 4 Verrekening van interne producten
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04
DSO
13.900
U
-15.VUU
DSO
2.500
0
-2.500
DSO
0
158.500
158.500
DSO
8.100
1.100
-7.000
DSO
107.300
0
-107.300
DSO
16.000
0
-16.000
DSO
5.700
0
-5.700
B&C
3.131
-3.131
Toelichting:
