Beleidsproduct: <65) kermissen
cf a*
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
560.04
CONCERN
Tigchelaar, W.
TEAMLEIDER
Bilker, B.
18 augustus 1999
Beleidsproductbesclirijving
omschrijving:
Organiseren van kermissen of voorzieningen treffen voor
wij k)kermissen
doel:
Het bevorderen van kermisactiviteiten
doelgroep:
Kermisexploitanten, burgers en bezoekers.
prestaties: 38 attracties (zomerkermis)
(kwantiteiten 24 attracties (herfstkermis)
kwaliteit) Voldoende variatie in attracties.
Veiligheidseisen
De kermis moet aan het verwachtingspatroon van de burger voldoen.
accent
begrotingsjaar:
Meer aandacht voor promotie.
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99
begroting '00 begroting '01 begroting '02 begroting '03
123.927 135.927
268.100 234.200
144.173 98.273
143.570 143.641 143.739 143.627
234.200 234.200 234.200 234.200
90.630 90.559 90.461 90.573
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren LastenBatenSaldo
- Festiviteiten-begeleiding DAZ 20.200 0 -20.200
- Organiseren en coördineren van kermissen DSO 509 120.500 234.200 113.700
- Opslag concemoverhead (2,04 B&C 2.870 0 -2.870
totaal: 509 143.570 234.200 90.630
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 3.2 Huren en pachten
DSO
0
234.200
234.200
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSO
77.200
0
-77.200
-3.4 Overige goederen en diensten
DAZ
15.300
0
-15.300
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSO
37.600
0
-37.600
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DAZ
4.900
0
-4.900
- 6 4 Verrekening van interne producten
DSO
5.700
0
-5.700
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04
B&C
2.870
0
-2.870
totaal:
143.570
234.200
90.630
Toelichting:
