l§f Beleidsproduct:
'0
(143)
TOERISME
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
560.05
STADSONTWIKKELING
Kromhout, W.H
TEAMLEIDER PLANOLOGIE
portefeuillehouder: Brok, A.A.M.
datum: 28 augustus 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Formuleren van beleid op het gebied van toerisme (opstellen
beleidsnota's, adviezen); subsidiemanagementpromotie en
informatievoorziening
Toeristisch aantrekkelijke stad met een voor bezoekers
aantrekkelij k voorzieningenniveau
doelgroep:
Cultuur- en natuurtoeristen, watersporters.
prestaties: - Groei aantal toeristische overnachtingen (hotels, campings,
(kwantiteiten Prinsentuin);
kwaliteit) Groei aantal (meerdaagse) congressen;
- Stijging aantal regionale (dag-)toeristen;
- Groter aantal bezoekers musea;
- Kwaliteitsverbetering culturele aanbod;
- Kwaliteitsverbetering en vergroting aantal evenementen;
- Groei natuurgericht/educatief toerisme;
- Krachtige, eenduidige promotie van Leeuwarden als toerisische
bestemming
du-cm - Promotieactiviteiten;
begrotingsjaar: - Toeristische voorzieningen binnenstad (Simmer 2000)
- Instellen toeristisch platform;
- Toeristische thermometer.
financiën
lasten:
baten-
saldo:
rekening '98begroting 99|begroting '00 begroting '01 begroting '02 begroting '03
1.053.832
778.179
803.565
803.959
804.510
8
652.600
217.000
222.000
222.000
222000
2
-401232
-561179
-581.565 j
-581.959
-582.510
-5
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Beleid toerisme
DSO
850
340.100
217.000
-123.100
- Promotie toerisme
DSO
482
447.400
5.000
-442.400
- Opslag concemoverhead (2,04
B&C
16.065
0
-16.065
totaal:
1.332 803.565 222.000 -581.565
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 3.2 Huren en pachten
DSO
0
5.000
5.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSO
12.600
0
-12.600
-4.1 Rijksuitkeringen
DSO
0
217.000
217.000
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DSO
582.000
0
-582.000
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSO
192.900
0
-192.900
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04
B&C
16.065
-16.065
totaal:
803.565
222.000
-581.565
Toelichting:
