Beleidsproduct:
'C>
fr V
(151) INSTANDHOUDING ARBEIDSBEKWAAMHEID
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
611.03
STEDELIJKE WERKVOORZIENING
Posthumus, B.L.
BELEIDSMEDEWERKER P&O
Bilker, B.
13 september 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Instandhouding en bevorderen van de arbeidsbekwaamheid
doel:
Bieden van zorgfaciliteiten waardoor personen die tot de SW-
doelgroep behoren blijvend kunnen participeren in het prod, proces
alsmede het bevorderen van uitstroom van SW-ers naar het reguliere
bedrij f
doelgroep:
Personen die behoren tot de personenkring van de WSW.
prestaties: -collectief vervoer
(kwantiteiten -bedrijfsmaatschappelijk werk
kwaliteit) -bedri j fsverpleegkundige adviezen
-opleidings en mobiliteitsbevorderende activiteiten
-opstellen van persoons- functie en ervaringsprofiel
50 pers.
100 pers
25 pers.
120 pers.
200 pers.
accent
begrotingsjaar:
Verder operationaliseren WSW- profielensysteem
financiën:
lasten
baten
saldo
rekening '98 begroting '99
begroting '00 j begroting '01 begroting '02 begroting '03
1.446.557 2.149.112
255.653 858.841
-1.190.904 -1.290.271
3.516.347 3.518.070 3.520.483 3.517.726
1.996.391 1.996.391 1.996.391 1.996.391
-1.519.956: -1.521.679 -1.524.092 -1.521.335
kengetallen:
Aantal Fte's 498,9
omvang wachtlijst 169
uitstroom 1,3 instroom
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Indicatiestelling
DSW
928
199.329
39.864
-159.465
- Algemene ondersteuning en voorzieningen
DSW
1.001
1.052.563
210.502
-842.061
- Ontwikkeling capaciteit SW
DSW
292
551.433
110.281
-441.152
- Begeleid werken
DSW
0
1.642.722
1.635.745
-6.977
- Opslag concemoverhead (2,04
B&C
70.299
0
-70.299
totaal:
2.221
3.516.346
1.996.392
-1.519.954
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
-4.1 Rijksuitkeringen
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSW
DSW
DSW
0
0
3.446.047
1.634.000
362.392
0
1.634.000
362.392
-3.446.047
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04
B&C
70.299
0 -70.299
totaal:
3.516.346 1.996.392 -1.519.954
Toelichting:
