Beleidsproduct:
f/J
tr CS-
fa*
A
(152) WERKOBJECTEN WSW
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
611.04
STEDELIJKE WERKVOORZIENING
Meulen, W. van der
ALGEMEEN DIRECTEUR SW
Bilker, B.
13 september 1999
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving:
Uitvoeren werkobjecten in het kader van de Wet Sociale
Werkvoorziening
doel:
Het op marktconforme wijze leveren van productenen diensten die ee
n optimaal resultaat generen om de sociale doelstelling van de SW
te waarborgen.
doelgroep:
1opdrachtgevers
2.personenkring SW
prestaties: Uitvoeringsactiviteiten voortvloeiende uit loonopdrachten van dive
(kwantiteit en rse aard op het gebied van
kwaliteit) groen
- interieur
- varia
- techniek
- grafisch
- projecten
accent
begrotingsjaar:
Uitbouw positie gemeentelijke toelevereancier
Professionalisering bedrij fsprocessen
verhoging productiviteit en rentabiliteit
financiën:
lasten
baten
saldo
kengetallen:
rekening '98 begroting '99
begroting '00
begroting '01 begroting '02 begroting '03
9.670.164 10.636.939
8.705.383 8.231.830
-964.781 -2.405.109
11.356.170
9.820.694
-1.535.476
11.361.735 11.369.525 11.360.622
9.820.694 9.820.694 9.820.694
-1.541.041 -1.548.831 -1.539.928
Aantal productieve uren
Netto opbrengsten per Fte
Subsidie per Fte
517 316
18.432; Kosten per Fte 64.738
42 837
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Werkobjecten Groenonderhoud Schoonmaak
DSW
163.571
3.431.032
3.382.488
-48.544
- Werkobjecten Varia
DSW
176.602
2.925.048
1.863.597
-1.061.451
- Werkobjecten Techniek
DSW
74.307
1.870.472
1.570.091
-300.381
- Werkobjecten Werkgelegenheidsprojecten
DSW
67.604
1.492.936
1.562.588
69.652
- Werkobjecten Grafische diensten
DSW
65.220
1.409.649
1.441.930
32.281
- Opslag concemoverhead (2,04
B&C
227.034
0
-227.034
totaal:
547.304
11.356.171
9.820.694
-1.535.477
Recapitulatie per kostensoort:
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Doorberekend andere diensten
Dienst
DSW
DSW
DSW
DSW
Lasten
Baten
Saldo
0 8.032.303 8.032.303
0 327.091 327.091
11.129.137 0 -11.129.137
0 1.461.300 1.461.300
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04
B&C
227.034
0 -227.034
totaal:
11.356.171 9.820.694 -1.535.477
Toelichting:
