U5"
Beleidsproduct:
(77)
BUURT- EN CLUBHUISWERK
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
630.01
WELZIJN
Nouwen, B.H.M.
SECTORMANAGER
Haan-Laagland, H.J.
28 augustus 1998
de
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het voorbereiden en ontwikkelen van beleid op het terrein van
buurt- en wijkwerk.
doel:
Het faciliteren, ondersteunen en adviseren van 33 buurt- en
wijkorganisaties, SBO en Anders Aktieven.
doelgroep: Alle inwoners van de gemeente.
Participanten in overkoepelende organisaties.
prestaties: Cica 600 activiteiten op buurt/wijkniveau
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98
begroting 991begroting '00
begroting '01
begroting '02 begroting '03
1.452.363
1.008.992
1.118.665
1.119.213
1119.980
1119.103
518.000
0
0
0
0
0
-934.363
-1.008.992
-1.118.665
-1.119.213
-1.119.980
-1.119.103
kengetallen:
Kosten per inwoner 98/99/2000: f 10,34 f 11,17 f 12,29
Gemiddelde bijdrage per buurtcentrum 98/99/2000: f 27.736,- f
30.097,- f 33.221,-
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Buurt en wijkwerk
DWZ 950 1.096.300
0 -1.096.300
Opslag concemoverhead (2,04
B&C
22.365
0 -22.365
totaal:
950 1.118.665
0 -1.118.665
Recapitulatie per kostensoort:
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04
Dienst
DWZ
DWZ
DWZ
B&C
Lasten
880.900
186.400
29.000
22.365
Baten
0
0
0
0
Saldo
-880.900
-186.400
-29.000
-22.365
totaal:
1.118.665
0 -1.118.665
Toelichting:
