ic
f Beleidsproduct:
c, a
(5-
(84)
VERSLAVINGSZORG
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
710.01
WELZIJN
Nouwen, B.H.M.
SECTORMANAGER
Haan-Laagland, H.
28 augustus 1998
de
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het voorbereiden en ontwikkelen van beleid op het terrein van de
verslavingszorg
doel:
Realiseren van preventie, harm-reduction verslaafden,
resocialisatie verslaafden.
doelgroep:
Verslaafden in Friesland (Leeuwarden is centrumgemeente).
prestaties: Circa 11.000 uurgesprekken met verslaafden.
(kwantiteiten 92 Consultaties/adviezen van derden.
kwaliteit) 3,4 fte voorlichting/preventie. 10,69 fte resocialisatie/opvang/
zorg. 12,7 fte tijdelijke projecten. Ca. 380 clienten opvang in 21
wooneenheden en 40 werktrajecten per jaar.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99
begroting '00 begroting '01 begroting '02 begroting '03
4.243.295 3.485.858
3.997.400 3.246.600
-245.895 -239.258
i
3.917.724 3.919.643 3.922.331 3.919.260
3.618.300 3.618.300 3.618.300 3.618.300
-299.424 -301.343 -304.031 -300.960
kengetallen: Kosten per inwoner 98/99/2000: f 2, 13 f 2, 08 f 2,43
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Verslavingszorg
DWZ
620 3.839.400 3.618.300 -221.100
Opslag concemoverhead (2,04
B&C 78.324 0 -78.324
totaal.620 3.917.724 3.618.300 -299.424
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
-4.1 Rijksuitkeringen
DWZ
0
3.618.300
3.618.300
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DWZ
3.710.200
0
-3.710.200
- 6.2 Doorberekende apparaatskosten e.d.
DWZ
129.200
0
-129.200
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04
B&C
78.324
0
-78.324
totaal:
3.917.724
3.618.300
-299.424
Toelichting:
