Beleidsproduct:
A"
(164)
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
721.01
CONCERN
Bannink, H.E.
SECTORHOOFD MILIEU
Hafkamp, H.
18 augustus 1999
INZAMELING AFVAL
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het geven van beleidsadviezen aan het bestuur en voorlichting aan
de burgers m.b.t. de afvalproblematiek en inzamelen, afvoeren en
storten van diverse deelfracties huishoudelijk afval.
doel:
Zorgdragen voor een milieubewust omgaan met afval en het
verwijderen van huishoudelijk afval.
doelgroep:
Gemeentebestuur, burgers.
prestaties: 43.000 (bruto) aansluitingen afvalstoffenheffing; 38.500 (netto)
(kwantiteiten Verschil is 3.000 kwijtscheldingen en 1.500 leegstand,
kwaliteit) 1.000 aansluitingen bedri j fsreinigingsrecht
Inzameling/afvoer 35.300 ton afval in diverse fracties.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99
begroting '00
begroting '01 begroting '02 begroting '03
17.163.377 17.420.856
11.187.100 11.147.200
-5.976.277 -6.273.656
18.191.181
11.826.500
-6.364681
18.319.846 18.572.177 18.557.634
11.943.800 12.178.500 12.178.500
-6.376.046 -6.393.677 -6.379.134
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Advies afvalstoffenverwijdering
DSO
238.000
0
-238.000
- Inzameling en verwerking huishoudelijk afval
DSO
14.900.700
25.000
-14.875.700
- Inzameling en verwerking KGA, glas e.d.
DSO
755.000
0
-755.000
- Inzameling oud papier
DSO
552.000
0
-552.000
- Kringloopbedrijf
DSO
158.000
0
-158.000
- Milieu handhaving
DSO
2.900
225.700
0
-225.700
- Afvalstoffenheffing
DSO
976.100
11.779.500
10.803.400
- Afvalstoffenheffing
DAZ
22.000
22.000
0
- Opslag concemoverhead (2,04
B&C
363.681
-363.681
totaal:
2.900
18.191.181
11.826.500
-6.364.681
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSO
0
429.800
429.800
- 3.0 Personeel van derden
DAZ
22.000
0
-22.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSO
15.936.200
409.000
-15.527.200
- 4.0 Belastingopbrengsten
DSO
0
10.760.000
10.760.000
- 6.0 Onttrekkingen aan de reserves
DSO
241.100
0
-241.100
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSO
175.100
0
-175.100
- 6.3 Kosten/opbrengsten van andere diensten
DSO
608.600
205.700
-402.900
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
DAZ
0
22.000
22.000
- 6.9 Overboeking van andere producten
DSO
844.500
0
-844.500
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04
B&C
363.681
0
-363.681
Toelichting:
