Beleidsproduct:
riolering
Cr
(13)
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
722.01
CONCERN
Drewes, F.J.J.
SECTOR MANAGER
Bilker, B.
13 september 1999
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving:
doel:
Het geheel aan voorzieningen voor de inzameling en het transport
van afvalwater muv zuiveringtechnische werken, de kapitaallasten
van rioleringen en het heffen en innen van rioolrechten.
Het streven naar een duurzaam milieu en het voorkomen van overlast
voor de gemeenschap.
doelgroep:
Burgers en bedrijven in de gemeente Leeuwarden, alsmede andere
gebruikers van de openbare ruimte.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Een (geactualiseerd) gemeentelijk rioleringsplan per 5 jaar.
Een beheerplan per jaar. Het gemeentelijk rioleringsplan dient te
voldoen aan de daarvoor gestelde wettelijke eisen. Het
beheerplan dient te voldoen aan de in het GRP gestelde doelen,
funktionele eisen en maatstaven.
Het ledigen van 210 rioolputten en het 6 x per jaar ledigen
van 35.000 straatkolken.
800 ton rioolslib; 350 ton kolkenslib; 185 m3 afval; 20 ton drijf-
vuil. 44.000 aanslagen eigenaren; 450 aanslagen gebruikers.
650 bezwaarschriften,50 kwijtscheldingen, 5 dwanginvorderingen
accent
begrotingsjaar:
Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Riolerings Plan.
rekening 98
begroting 199
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
financiën:
lasten:
14843188
11.756.096
13.073.773
14.270.957
15.479.692
16.660.477
saldo:
14648365
11.601.100
12.925.500
14.091.900
15.265.500
16.434.100
-194 .823
-154.996
-148.273
-179.057
-214192
-226.377
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
- Gemeentelijk rioleringsplan
- Beheerplan rioleringen
- Ledigen straatkolken/rioolputten/
verwijderen van drijfvuil
- Kapitaallasten riolering
- Rioolrechten
- Rioolrechten
- Opslag concemoverhead (2,04
Dienst Uren
Lasten
DSO 400
DSO 13.499
DSO
DSO
DSO
DAZ 1.058
B&c
133.600
4.419.000
897.000
5.826.400
1.368.500
167.900
Baten
261.373
0
0
897.000
0
11.747.500
281.000
Saldo
-133.600
-4.419.000
0
-5.826.400
10.379.000
113.100
-261.373
totaal:
14.957 13.073.773 12.925.500 -148.273
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSO
2.030.700
0
-2.030.700
- 3.1 Energie
DSO
79.800
0
-79.800
- 3.2 Huren en pachten
DAZ
0
29.000
29.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSO
1.989.000
11.350.000
9.361.000
- 4.0 Belastingopbrengsten
DSO
0
105.800
105.800
- 6.0 Toevoeging aan reserves
DSO
1.116.500
0
-1.116.500
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSO
1.261.100
0
-1.261.100
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DAZ
167.900
0
-167.900
- 6.3 Kosten/inkomsten van andere diensten
DSO
4.560.000
291.700
-4.268.300
- 6.3 Kosten van andere diensten
DAZ
0
252.000
252.000
- 6.4 Verrekening van interne producten
DSO
289.700
0
-289.700
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten
DSO
1.317.700
897.000
-420.700
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04
B&c
261.373
0
-261.373
Toelichting:
