Beleidsproduct:
Beleidsproductbeschrijving
(107)
BEGRAAFPLAATSEN
Algemeen
productcode: 724 .01
dienst: STADSONTWIKKELING
budgethouder: Drewes, F.J.J.
functie: SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 18 augustus 1999
omschrijving: Voorzieningen die de mogelijkheid bieden tot het begraven
doel:
Het bieden van een gelegenheid tot een waardige teraardebestelling
en instaan voor de grafrust. Uitvoeren van de Wet op de Lijkbezor
ging.
doelgroep:
Burgers van Leeuwarden.
prestaties: 370 begravingen/bijzettingen
(kwantiteit en 6500 te onderhouden graven
kwaliteit) Uitvoering geven aan de Wet op de Lijkbezorging en de
gemeentelijke verordeningen; goede staat van onderhoud begraaf
plaatsen
accent
begrotingsjaar:
Nader onderzoek om te zien welke maatregelen nodig zijn om in
de toekomst aan alle wensen rond begraven te kunnen voldoen.
financiën:
lasten
baten
saldo
rekening '98 begroting '99
begroting '00
begroting '01 begroting '02 begroting '03
1.230.653 1.017.525
1.005.300 1.001.600
-225.353 -15.925
1.040.706
1.019.900
-20.806
1.041.216 1.041.930 1.041.114
1.019.900 1.019.900 1.019.900
-21.316 -22.030 -21.214
kengetallen:
Toelichting kostendmten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Begraafplaatsen
- Begraafplaatsen (Familie Zadel)
DSO
DSO
6.85S
10
988.000
31.900
988.000
31.900
Opslag concernoverhead (2,04
B&C 20.806 0 -20.S06
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst Lasten Baten Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.1 Energie
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 6.0 Toevoeging/onttrekking aan reserves
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten/opbrengsten van andere diensten
- 6.4 verrekening van interne producten
- 6.2 Opslag concernoverhead (2,04
Toelichting:
DSO
52.200
DSO
10.000
DSO
369.400
DSO
22.900
DSO
463.700
DSO
74.300
DSO
27.400
B&C
20.806
0
0
944.700
9.000
0
66.200
0
0
-52.200
-10.000
575.300
-13.900
-463.700
-8.100
-27.400
-20.806
