Ife#0
Beleidsproduct:
f, A'
(131)
WACHTGELD/VUT
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
92202
CONCERN
25 juli 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het beschikbaar hebben van middelen voor dekking van de laster
van voormalig personeel en wachtgeld/Vut.
doel:
Inzichtelijk maken van de lasten van personeel car voorheen deel
uit maakte van de personeelsformatie, welke lasten geen bestand
deel vormen van de te hanteren (interne) tarieven.
doelgroep:
Bestuur en management.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
- Voorstellen
- Registratie
- Verslag
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo;
rekening '98
begroting '99 begroting '00
begroting '01 begr
cting '02
begroting '03
4 .455.705
2.809.900
268130 0
2.215500
2.161.500
2.121.500
899.796
1.460.200
1.152.300
1.159.000
1.179.800
1 149.800
-3.555.909
-1.349.700
-1. 522.00 0
-1.056.500
-931700
-971.700
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Wachtgeld/Vut
- Wachtgeld/Vut
- Wachtgeld'Vut
- Wachtgeld/Vut
DWZ
DSO
DAZ
DAZ
571.700
673.200
1.225.400
211.000
150.000
305.300
704.000
0
-421.700
-367.900
-521.400
-211.000
totaal:
0 2.681.300 1.159.300 -1.522.000
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen baten
DAZ
0
600.000
600.000
- 0.0 Niet in te delen baten
DSO
0
38.000
38.000
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
DSO
529.200
0
-529.200
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
DAZ
1.350.400
0
-1.350.400
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
DWZ
571.700
0
-571.700
- 3.0 Vergoedingen voor personeel
DAZ
0
38.000
38.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSO
144.000
0
-144.000
-4.1 Rijksuitkeringen
DSO
0
21.000
21.000
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
DSO
0
246.300
246.300
- 6.3 Kosten/opbrengsten andere diensten
DAZ
86.000
66.000
-20.000
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
DWZ
0
85.000
85.000
- 6.9 Onderlinge verrekeningen
DWZ
0
65.000
65.000
totaal:
2.681.300
1.159.300
-1.522.000
Toelichting:
454
