Beleidsproduct:
gr-
si*
(2)
NIEUW BELEID EN OMBUIGINGEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
922.03
CONCERN
september 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Nog te realiseren (financiële) taakstellingen
tijdelijke stelposten.
en
doel:
Het sluitend maken van de begroting alsmede een efficientere
bedrij fsvoering
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties: -voldoen aan richtlijn rond begroting
(kwantiteit en -voldoen aan comptabiliteitsvoorschriften
kwaliteit) -voldoen aan wettelijke voorschriften
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99 begroting '00 begroting '01 begroting '02 bearoor: '0.1 I
1944 407
203.712
-1.740.695
9.985.300
3.815.700
-6.169.600
6.093.300
16.107.300
10.014.000
8.646.300
9.744.300
1.098.000
6.805.300
7924300
1.119.000
8.243.300
c.639.300
-2 151300
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
- Stelpost herwaardering/tijdelijke stelposten
B&C
5.242.800
13.094.000
7.851.200
- Nieuw beleid en ombuigingen
DSO
650.000
0
-650.000
- Nog te realiseren taakstellingen
DWZ
2.000
424.000
422.000
- Nog te realiseren taakstellingen Soza
DWZ
0
1.951.500
1.951.500
- Nog te realiseren taakstellingen
DAZ
198.500
637.800
439.300
totaal: 0 6.093.300 16.107.300 10.014.000
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst Lasten Baten Saldo
- 0.0 Niet in te delen baten
DAZ
0
637.800
637.800
- 0.0 Niet in te delen lasten
B&C
395.800
1.931.000
1.535.200
- 0.0 Niet in te delen lasten/baten
DWZ
2.000
2.375.500
2.373.500
- 0.0 Niet in te delen lasten/baten
DSO
650.000
0
-650.000
- 3.0 Personeel van derden
DAZ
100.000
0
-100.000
- 6.0 Storting/onttrekking aan reserves
B&C
4.847.000
11.163.000
6.316.000
- 6.4 Doorberekening interne producten
DAZ
98.500
0
-98.500
totaal:
6.093.300
16.107.300
10.014.000
Toelichting:
