Beleidsproduct: ti6) werken voor derden
productcode922.05
dienst: concern
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum: 25 juli 1997
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving: Het verrichten van werkzaamheden tegen vergoed
mg voor der een.
doel:
Voldoen aan de vraag alsmede het breder inzetten van de
aanwezige kennis onder het ambtelijk apparaat.
doelgroep: Andere gemeentelijke diensten, burgers, bedrijven en anas
instellingen
prestaties: Afhankelijk van vraag naar producten,
(kwantiteiten Tijdige en correcte levering van diensten,
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen:
rekening '98
begroting 99
begroting '00
begrotino '01
begroting '02 c=
3.369.800
3.603.649
233.849
1.046.900
1.046.900
0
1.569.900
1.205.300
-364600
1.380.900
1.2C5.300
-175.600
1.330900
1.205.300
-175.600
1.380.900
1.205.300
-175.600
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Werken voor derden Ruimtelijke Inrichting
DSO
400
115.600
115.600
0
- Werkzaamheden t.b.v. kabel- en leidingwerk
DSO
2.847
260.000
260.000
0
- Plaats- en straatnaamborden
DSO
230
28.500
28.500
0
- Tuinonderhoud
DSO
3.589
220.000
220.000
0
- Schoonmaken marktterreinen
DSO
112.000
112.000
0
- Adviseur in algemene dienst
B&C
181.200
181.200
0
- Externe dienstverlening personeel
DAZ
2.650
530.200
288.000
-242.200
- Externe dienstverlening
DAZ
875
122.400
0
-122.400
totaal: 10.591 1.569.900 1.205.300 -364.600
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
DAZ
189.000
0
-189.000
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
B&C
181.200
0
-181.200
- 3.0 Personeel van derden
DAZ
0
203.300
203.300
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSO
172.700
595.600
422.900
- 3.4 Overige goederen en diensten
B&C
0
181.200
181.200
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DAZ
463.600
0
-463.600
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSO
499.800
0
-499.800
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
DAZ
0
84.700
84.700
- 6.3 Kosten/inkomsten andere diensten
DSO
0
28.500
28.500
- 6.4 Verrekening van interne producten
DSO
38.000
0
-38.000
- 6.9 Overboeking van andere producten
DSO
25.600
112.000
86.400
totaal:
1.569.900
1.205.300
-364.600
I
Toelichting:
