Begroting 2000
Concern
afgeboekt) maar de bijdrage zal zich spreiden over een looptijd van vier jaar. Ten opzichte van de
geactualiseerde begrotingsstand levert dit jaarlijks een voordeel op van f 73.000.
13 De productieve uren van de afdeling Belastingen die aan het product Rioolrechten worden toegerekend
zijn in 2000 lager ten opzichte van 1999. Hierdoor daalt de bijdrage aan Algemene Zaken t.l.v. de voor
ziening rioolrechten (welke wordt beheerd door SO) met f. 159.000. Deze lagere bijdrage leidt tot een tegen
valler omdat de betreffende uren in 2000 zijn toegerekend aan onrendabele producten. Er heeft ten opzichte
van 1999 een bijstelling van de toegerekende uren plaatsgevonden omdat er als gevolg van tijdschrijven
voor het eerst gebruik kon worden gemaakt van historische gegevens.
15 Als gevolg van de waardering van nieuwe functies na de vorige reorganisatie zijn verschillende functies
hoger ingeschaald. Door het inschalen van extra volume vanaf de wachtlijst in de functieschaal zijn de
periodieken toegenomen.
16 Door het rijk is een hoger volume toegedeeld. Het budget is hier op aangepast, (zie toelichting bij 22)
17 Door de instroom van laag ingeschaalde personen, wordt er meer WVA vergoeding ontvangen, (zie toel. 22)
18 Door het treffen van een afkoopregeling met boventallig personeel en plaatsing van 2 personen in de
wachtgeldregeling is deze post vervallen.
19 Zie de toelichting bij 18.
20 Als gevolg van een stijgend aantal orders en toename van orders die een groter beslag leggen op onze
magazijncapaciteit en de verscherping van de regelgeving t.a.v. de hygiene hebben we meer magazijnruimte
moeten huren.
21 Om te voldoen aan de wensen van onze klanten zijn we genoodzaakt het machinepark uit te breiden. Als
gevolg hiervan stijgt het onderhoud.
22 Door het rijk is een hoger volume toegedeeld, (zie toelichting bij 16)
23 Als gevolg van het reeds ingezette verbeteringtraject en de daarmee samenhangende commerciële
inspanningen voorzien wij een stijging van de opbrengsten.
24 Autonome uitzetting van kapitaallasten.
28 In de begroting van Bestuur en Concernstaf werd jaarlijks de bijdrage in de kosten van de Algemene
Dienst van de Regio geraamd. De Algemene Dienst van de Regio bestaat in het jaar 2000 niet meer als
afzonderlijke eenheid. De kosten worden vanaf dat jaar via de reguliere taken van de Regio aan de ge
meenten in rekening gesteld. De raming in de begroting van Bestuur en Concernstaf voor kosten
van de Algemene Dienst van de Regio kan daardoor ingaande 2000 vervallen.
30 De Bank Nederlandse Gemeenten heeft het balanstotaal zien stijgen met 5%, hetgeen een verbetering van
het marktaandeel betekende.
In lijn met de voorspoedige resultaatontwikkeling, de nettowinst is gestegen met 10%, wordt ook het
verwachte uit te keren dividend verhoogd met f 56.000,- tot f334.000,-.
31 De winst van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten is over het jaar 1998 spectaculair gestegen. De
omzet groeide met 10% terwijl de nettowinst 22% bedroeg.
Als gevolg hiervan verwachten wij dat de uit te keren dividend verhoogd kan worden met f 151.000,- tot
f765.000,-.
Begroting 2000
Concern
32 In het jaar 1999 is de afdeling Reiniging van de dienst Stadsbeheer opgegaan in Fryslan Milieu. Conform
de gemaakte afspraken wordt met ingang van het jaar 2000 een dividenduitkering verwachte van f 40.000,-
per jaar.
36 Gelet op de lage rentestand zijn er meer geldleningen vervroegd afgelost. Dit leidt tot een meevaller
van f. 442.000 in 2000.
Tot een bedraa van f. 83.000 lekt een deel van de voordelen in 2001 weg naar de rendabele sectoren.
40 Op grond van informatie van de Regio wordt ervan uitgegaan dat de bijdrage aan de Regionale Brandweer in
2000 met f47.000 toeneemt. Uit de opgave van de Regio blijkt dat de kosten in 2000 stijgen met f 0,60 per
inwoner. Deze stijging wordt veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen bij de Regio:
Invulling van een vacature f 125.000 (welke niet in het "oude" tarief was opgenomen).
Uitzetting van de onderhoudskosten f75.000.
41 De arbonormen en het verloop in met name het vrijwilligerskorps leidt ertoe dat de kosten voor Arbo diensten
werkkleding en opleiding structureel toenemen met f 31.000.
42 De kosten van de FLO uitkeringen vallen in 2000 f 80.000 lager uit doordat in de meerjarenraming geen
rekening is houden met uittreding in de loop van het dienstjaar (12.000 V). Daarnaast is een bedrag van
f68.000 vrijgevallen omdat 1 medewerker eind 1999 de pensioen gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
In de meerjarenraming van de dienst Brandweer was hier nog geen rekening mee gehouden.
