•egroting 2000
Concern
Toelichting voornaamste incidentele uitzettingen (-) en inkrimpingen
1 Door een doublure zijn voor deze taak incidenteel teveel middelen toegekend.
Naast de structureel toegekende middelen onder Al zijn in perspectief 2000-2003 n.bonder de incidentele
uitzettingen/inkrimpingen bovendien nog incidentele middelen toegekend tot een bedrag van f 192.000,-;
(zie blz. 4 van de concept-pespectiefnota).
Deze toekenning is gebaseerd op een B&W-besluit van 13-10-1998 en had in de aanvraag voor structurele
middelen (Al) betrokken moeten worden.
2 Middels besluit van 9-3-1999 heeft B&W ingestemd met het beschikbaar stellen van een incidenteel budget
van f 106.000,- ten laste van de post "onvoorzien concern" ten behoeve van het project handhaving:
en f31.000,- in 2000.
Derhalve wordt dit restantbedrag bij de begroting 2000 als incidentele tegenvaller aangemeld.
3 In 1999 is een verstrekkend veranderingstraject ingezet m.b.t. het team Burgerzaken. Voor de
achterliggende overwegingen en de ten doel gestelde resultaten wordt kortheidshalve verwezen naar
de in dat verband opgestelde documenten en genomen besluiten. In de loop van 1999 is gebleken dat
ondanks intensieve inspanningen over de afgelopen twee jaar gericht op bevorderen van de
deskundigheid van de medewerkers en het realiseren van de gewenste cultuuromslag, de gewenste
en absoluut noodzakelijke veranderingen in werkwijze, deskundigheid en attitude niet volledig
kunnen worden bereikt met de zittende groep medewerkers. Dit betekent dat noodgedwongen tot
herplaatsing van een aantal medewerkers zal moeten worden overgaan hetgeen aanzienlijke
financiële consequenties met zich meebrengt in de vorm van boventalligheid en kosten van
outplacement, coaching, herscholing ed. Op basis van een voorlopige calculatie zijn deze kosten
voor 2000 vooralsnog geraamd op f300.000,— aan incidentele herplaatsingkosten en f700.000
aan kosten als gevolg van boventalligheid. Afhankelijk van het tempo waarin tot herplaatsing van de
betrokken medewerkers kan worden overgegaan, zal deze laatste kostenpost geleidelijk aan kunnen
worden afgebouwd. Ondanks herhaalde intensieve pogingen om de noodzakelijke veranderingen op
een meer geleidelijke wijze tot stand te brengen, staat inmiddels vast dat de noodzakelijke
kwaliteitsslag van Burgerzaken niet kan worden gerealiseerd zonder dat tot de bovenstaande
maatregelen wordt overgegaan.
4 De kosten van lokale, nationale en internationale verkiezingen worden gelijkmatig over de
zittingsperiode gespreid. De ontwikkeling van de voorziening verkiezingen laat het toe dat de
exploitatiebijdrage aan de voorziening de komende 2 jaar met f 113.000 kan worden verlaagd.
6 Door de verzelfstandiging van Sport dreigt er incidenteel boventalligheid te ontstaan. De
kosten hiervan worden geraamd op f. 95.000,-.
7 De vrijval in kapitaallasten van f 545.000,- wordt veroorzaakt door het feit dat er in het jaar 2000 geen
investeringen in automatisering bij de sector sociale zaken plaats zal vinden. De investeringen uit het
verleden zullen eind 1999 volledig zijn afgeschreven. Het bedrag aan kapitaallasten zoals opgenomen
in de meerjarenraming van de dienst Welzijn van f 545.000,- zal derhalve incidenteel voor het jaar 2000
niet nodig zijn. Voor het jaar 2001 staan er weer vervangingsinvesteringen gepland.
