Beleidsproduct:
Beleidsproductbeschrijving
mm
A
(32)
PLANNING CONTROL
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
000.01
CONCERNSTAF
Meer, A. van der
DIRECTEUR CONCERNSTAF
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum:
15 september 1999
omschrijving:
doel:
Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de
uitvoering conform de planning en het afleggen van verantwoording
daarover
Een efficiente en effectieve ontwikkeling en uitvoering van het
beleid.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties: -begroting Concernstaf en concernbegroting
(kwantiteiten -jaarrekening en jaarverslag
kwaliteit) -tussenrapportage
-perspectiefnota/Mop-Mip
accent
begrotingsjaar:
-verbeteren van het management informatiesysteem
-vaststellen productieramingen
-het verder ontwikkelen van de productgerichte planning- en
controlinstrumenten en implementatie netwerkplanning
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98
begroting 99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '0
794.019
541.200
484.100
484.100
484.100
484.100
0
0
0
0
0
0
-794.019
-541.200
-484.100
-484100
-484100
-484.100
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
U.lil •- n,f,,v iii,
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- begroting concernstaf
136
20.500
-20.500
- tussenrapportage concernstaf
64
9.700
-9.700
- jaarrekening en -verslag concernstaf
127
19.200
-19.200
- gemeentebegroting
695
124.000
-124.000
- bestuursrapportage
76
11.500
-11.500
- gemeente jaarrekening en -verslag
292
130.100
-130.100
- perspectiefnota
1.006
148.600
-148.600
- jaarplan concernstaf
136
20.500
-20.500
totaal:
2.532
484.100
0 -484.100
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 3.4 overige goederen en diensten
- 6.2 apparaatskosten e.d.
- 6.3 kosten andere diensten
totaal:
484.100
0 -484.100
....ui-ii..
J.vTi ■'É/ÈüiM'Sl
61.000
373.100
50.000
-61.000
-373.100
-50.000
Toelichting:
