Beleidsproduct: (42) PERSONEEL
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
000.03
CONCERNSTAF
Meer, A. van der
DIRECTEUR CONCERNSTAF
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum:
15 september 1999
Beleidsproductbesckrijving
omschrijving:
Het ontwikkelen van personeelbeleid en het uitvoeren van
activiteiten op dit terrein.
doel:
Een optimale personeelsomvang en kwaliteit in relatie tot de doe
len van het bestuur, ook in de toekomst.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
voldoende personeel met de juiste kwaliteiten, gemotiveerd om zich
in te zetten voor het realiseren van de doelen van het bestuur.
accent
begrotingsjaar:
-heroriëntatie beloningssysteem
-invoering P&O-advies
-beleidsnota personeel en organisatie
-opleidingen
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98
begroting '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting 0
1.366.534
1.717.300
2.180.000
2.193.000
2.199.000
2.205.000
0
0
0
0
0
0
-1.366.534
-1.717.300
-2.180.000
-2.193.000
-2.199.000
-2.205.000
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
- zorg voor voormalig personeel
- coördinatie HRM beheer
- centraal werkgeversschap
80
275
2.537
642.500
913.500
624.000
Baten
Saldo
-642.500
-913.500
-624.000
totaal:
2.892
2.180.000
-2.180.000
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 1.0 salarissen en sociale lasten
385.100
-385.100
- 3.0 personeel van derden
10.000
-10.000
- 3.4 overige goederen en diensten
1.048.300
-1.048.300
- 6.2 apparaatskosten e.d.
398.400
-398.400
- 6.3 kosten van andere diensten
338.200
-338.200
totaal:
2.180.000
0 -2.180.000
Toelichting:
