Verzamel- en consolidatiestaat
Bijlage V
Begroting 2000
Bestuur en Concernstaf
Uitgaven
Goederen en diensten
0.0
1.0
2.0
3.0 3.1 3.3
niet in te
salarissen
(rente en)
personeel energie duurzame
delen
en sociale
afschrij
van goederen
Dienst/omschrijving
Totaal
uitgaven
lasten
vingen
derden
Beleidsproducten
Externe beleidsproducten
001.01
politiek bestuur
3.508.750
30.000
2.299.300
002.01
bestuurondersteuning concern
1.343.420
002.04
secretariaat commissies
46.500
91101
financiering en beleggingen
3.027.225
921.01
uitkering gemeentefonds
38.600
922.01
onvoorzien
498.000
498.000
922.03
nieuw beleid en ombuigingen
5.242.800
395.800
922.04
afrondingen
1.474
1.474
922.05
werken voor derden
181.200
181.200
Totaal externe beleidsproducten
13.887.969
925.274
2.480.500
0
0 0 0
Interne beleidsproducten
000.01
planning en control
484.100
000.02
organisatie
81.800
000.03
personeel
2.180.000
385.100
10.000
000.06
organisatie en informatie
311.425
7.500
000.07
financieel beheer
75.500
000.08
directie
216.230
000.09
management ondersteuning
1.488.900
Totaal interne beleidsproducten
4.837.955
0
385.100
7.500
10.000 0 0
Totaal gewone dienst
18.725.924
925.274
2.865.600
7.500
10.000 0 0
Kostenplaatsen
Raadhuisplein 36
697.150
255.000
secundaire personeelslasten
117.200
20.000
secundaire financiële lasten
155.200
gemeentesecretaris
290.850
217.300
directeur bedrijfsvoering
249.680
182.680
bedrijfsvoering
3.545.200
2.423.600
Totaal kostenplaatsen
5.055.280 255.000 2.843.580 0
0 0 0
Investering- en financieringsstaat
55.463.382
Overzicht kapitaallasten
97.004.943
92.889.083
Totaal generaal
Eliminatie verrekeningen
Geconsolideerde uitgaven
176.249.529 1.180.274 5.709.180 92.896.583 10.000
87.776.880
88.472.649 1.180.274 5.709.180 92.896.583
10.000
Bijlage V
Begroting 2000
Bestuur en Concernstaf
Overdrachten
Verrekeningen
3.4
4.1
4.2
4.3
5.0
6.0
6.1
6.2
6.3
overige
afdrachten
uitkeringen
investerings
kredietver
toevoegingen
kapitaal-
apparaats
kosten van
goederen
aan het Rijk
en
bijdragen
leningen en
aan de
lasten
kosten e.d.
andere
en diensten
subsidies
aan derden
deelnemingen
reserves
diensten
369.400
337.700
67.100
90.300
697.150
1.005.720
46.500
2.936.925
38.600
45.800
4.847.000
797.400
0 67.100
0 4.847.000
0 4.724.895
45.800
61.000
1.048.300
32.800
400
373.100
81.800
398.400
271.125
75.500
216.230
1.488.500
50.000
338.200
1.142.500
0 2.904.655
388.200
1.939.900
67.100
0 4.847.000
0 7.629.550
434.000
40.700
11.800
5.000
106.720
1.800
10.900
10.900
329.580
442.150
54.700
155.200
50.850
51.100
685.300
0 351.380 1.439.300
4.115.860
164.220
117.000
1.800
0 0 0
44.183.382 11.163.000
2.221.120
0 68.900
0 44.183.382 16.010.000
16.010.000
0 7.980.930 5.989.160
0 7.980.930 63.785.950
2.221.120
0 68.900
0 44.183.382
0 -57.796.790
