Verloop begrotingssaldi
Bijlage IX
Bijlage IX
Begroting 2000
Bestuur en concernstaf
In mutaties x f 1000,
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
1. Stand begr. 1999
156110
Totaal vorig jaar
158282
164146
159619
159076
2a Mutaties bel.plan '99-02
2b mutaties Persp.nota 2000
-3271
10638
-771
-7636
-17
-1370
-976
3. Budgetoverboekingen
2172
-2370
3494
847
-1057
4. Nominale mutaties
-66
-1
-1
-1
5. Mutaties rentevoet
-117
35
35
35
6. Structurele uitzettingen
en inkrimpingen
770
-95
-59
-15
7. Incidentele uitzettingen en
en inkrimpingen
-50
50
8. Mutaties gemeentefonds
-264
-96
-669
19
9. Dekkingsplan
10 Afrondingen
597
-3
494
-1
690
1
348
Totaal beleidsplan
158282
164146
159619
159076
157429
Dienst- en sectorbegroting Bestuur en Concernstaf2000
7 SECTORBEGROTING
7.1 Productenbegroting (geel/blauw)
In deze paragraaf zijn de beschrijvingen van de producten opgenomen met een specificatie van
lasten en baten. De externe producten zijn in het geel opgenomen, de interne in het blauw. De
producten zijn geordend op volgorde van de productcode (zie hoofdstuk 6).
7.2 Kostenplaatsen (groen)
In deze paragraaf zijn de kostenplaatsen opgenomen. Eerste de calculatorische, dan de hulp
en, tot slot, de hoofdkostenplaatsen.
7.3 Berekening uurtarieven (groen)
In deze paragraaf is de berekening van de uurtarieven opgenomen, gespecificeerd naar de
afdelingen.
