- "f Product: (856) stelposten
E
f,
Productbeschrijving
product- Herwaarderingsvoorstellen en tijdelijke stelposten
omschrijving: ten behoeve van een sluitende begroting.
doel:
Tijdelijk parkeren van herw.voorst, en correcties in de begr. CS,
welke niet direct in de dienstbegr. konden worden opgenomen.
doelgroep:
Bestuur en management
activiteiten:
Begrotingswij zigingen
prestatie:
kwaliteitseisen: Op perspectiefnota aansluitende begroting
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen:
rekening '98
begroting '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
63.107
3.406.000
5.242.800
7.895.800
6.054.800
8.089.800
145.820
1.705.000
13.094.000
5.899.000
3.454.000
1.943.000
82.713
-1.701.000
7.851.200
-1.996.800
-2.600.800
-6.146.800
Algemeen
afdeling/sector:
dienst:
productcode:
budgethouder:
functie:
CONCERNSTAF
922.03.01
Steijvers, F.M.J.
GEMEENTESECRETARIS
portefeuillehouder: de Haan-Laagland, H.J.
beleidsfunctie:
beleidsproduct:
contactpersoon:
toestel:
dat urn:
ALGEMENE LASTEN EN BATEN
NIEUW BELEID EN
Groot, J. de
8369
9 juli 1999
Begroting 2000
Bestuur en Concernstaf
SPECIFICATIE LASTEN BATEN PER PRODUCT
PRODUCTNAAM: PRODUCTNR.: jMj922.03.01
LASTEN
ec.
cat
Omschrijving
Uren
Tarief
Bedrag
0.0
6.0
Niet in te delen lasten
overige niet in te delen uitgaven
ontw. en onderhouden internetsite (persp. 2000)
correctie Algemene Reserve
storting begrotingsresultaat 2000 in Algemene Res.
onderzoek doelmatige en eff. best.middelen
diverse tegenboekingen gemeentefonds
coördinatietaak GSB
pilots doelmatigheidsonderzoek Persp.2000
audit juridische controlling Persp. 2000
correcties Dienst Algemene Zaken
boventalligheid Sport
correcties Dienst Welzijn
fusie Princessehof /Fires Museum
Reserveringen
storting in het strategisch investeringe- en ontwik
kelingsfonds
storting in Algemene Reserve
1.285.000
75.000
-95.000
15.000
101.800
-1.408.000
127.000
100.000
400.000
95000
-300.000
3.200.000
1.647.000
Totale Lasten
5.242.800
BATEN
ec.
cat
Omschrijving
Uren
Tarief
Bedrag
0.0
Niet in te delen baten
taakstelling formatie Concernstaf
correcties beschikking over Alg. Reserve
ontrekking aan Algemene Reserve voor incidentele
uitzettingen en inkrimpingen 2000
onderuitputting
inkooptaakstelling Stadsontwikkeling en Welzijn
118.000
-248.000
231.000
1.500.000
330.000
6.0
Reserveringen
Beschikking over Algemene Reserve
11.163.000
Totale Baten
13.094.000
