Begroting 2000 Bestuur en Concernstaf
SPECIFICATIE LASTEN BATEN KOSTENPLAATSEN
Kostenplaats/Afdeling: Directeur Bedrijfsvoering
LASTEN
ec.
cat
Omschrijving
Pers.
Tarief
Bedrag
1.0
salariskosten
overige personeelslasten
180.680
2.000
3.4
representatiekosten
reis- en verblijfkosten
studiebijeenkomsten
2.500
1.500
1.000
6.2
Aandeel secundaire personeelslasten
Aandeel secundaire financiële lasten
4.700
6.200
6.3
Kantoorruimte
Werkplek
PC
Printer
Data Telecommunicatie
Software
V erbruiksprodukten
49
1
1
1
1
2
25.200
9.500
4.600
1.900
2.250
350
7300
Totale Lasten
249.680
BATEN
ec.
cat
Omschrijving
Perc.
Tarief
Bedrag
6.2
Doorbelasting naar produkten
Bestuursondersteuning door GS en dir BV
Management ambtelijke organisatie
40
40
99.870
99.870
Doorbelasting naar kostenplaatsen
Bedrijfsvoering
20
49.940
Totale Baten
249.680
Toelichting:
Begroting 2000 Bestuur en Concernstaf
SPECIFICATIE LASTEN BATEN KOSTENPLAATSEN
Kostenplaats/Afdeling: Bedrijfsvoering
LASTEN
ec.
cat
Omschrijving
Aantal
Tarief
Bedrag
1.0
salariskosten
overige personeelslasten
2.396.600
27.000
3.4
representatiekosten
nog te realiseren facilitaire aansluitingen
studietoelagen
studiebijeenkomsten
reis- en verblijfkosten
bijdragen aan stichtingen en verenigingen
2 werkplekken O&l en P&O)
3.620
8.400
20.100
12.700
7.600
3.300
51.000
6.2
Aandeel secundaire personeelslasten
Aandeel secuncaire financiële lasten
Aandeel gemeentesecretaris
Aandeel direkteur bedrijfsvoering
107.800
142.800
29.040
49.940
6.3
Kantoorruimte
Werkplek
PC
Printer
Data Telecommunicatie
Software
Verbruiksprodukten
269
21
25
9
26
89
138.500
198.500
91.600
14.000
94.200
26.200
122.300
Totale Lasten
3.545.200
