Begroting 2000
Bestuur en Concernstaf
BATEN
ec.
Omschrijving
Uren
Tarief
Bedrag
cat
6.2
Doorbelasting naar produkten
Bestuursondersteuning concernstaf
-adviezen mbt bestuurl. aangelegenheden
320
46.300
-adviezen mbt relatie bestuurder/bestuurden
288
40.200
-raad, commissies en B&W
2598
327.300
-overige bestuursondersteuning
843
120.200
Agendering en verslaglegging
1085
104.000
Bestuurlijke netwerken en lidmaatschappen
21
3.200
Secretariaat Comm. Bestuur en Middelen
308
46.500
Bestuurlijke projecten en consultancy
831
119.200
Beheer deelnemingen
0
0
Treasury
80
12.100
Uitkering gemeentefonds
256
38.600
Perspectiefnota
1006
148.600
Gemeentebegroting
695
99.000
Bestuursrapportage
76
11.500
Gemeente jaarrekening en jaarverslag
292
44.100
Begroting concernstaf
136
20.500
Tussenrapportage concernstaf
64
9.700
Jaarrekening en verslag concernstaf
127
19.200
Jaarplan concernstaf
136
20.500
Organisatieontwikkeling
542
81.800
Zorg voor v.m. personeel
80
12.100
Coördinatie HRM beheer
275
41.500
Centraal werkgeversschap
2537
344.800
O&I beleid
350
52.800
O&I beheer
1470
217.500
Financieel beheer
544
75.500
Managementondersteuning
4210
516.700
-voorbereiding en deelname OR
459
61.200
-idem OR
698
105.400
-idem CO
374
40.000
Ambtelijke projecten en consultancy
4939
710.900
Ambtelijke netwerken en lidmaatschappen
364
54.300
Totale Baten
26.004
3.545.200
Toelichting:
Begroting 2000
Bestuur en
"5 berekening uurtarief Bedrijfsvoering
Omschrijving loongroep 1 toongroep 2 loongroep 3
Totaal uren:
5.315
5.616
28.158
Af: improductieve uren
-
1.136
1.200
6.310
Productieve uren
(A)
4.179
4.416
21.848
Af: indirect productieve uren
(B)
505
518
3.416
Direct productieve uren
(C)
3.674
3.898
18.432
Loonkosten
(D)
194.400
244.100
1.958.100
Overige afdelingskosten
(E)
157.700
166.600
824.300
Totaal afdelingskosten
(F)
352.100
410.700
2.782.400
Basistarief (D:A)
(G)
46,52
55,28
89,62
Opslag voor indirectprod. [(BxG):C]
(H)
6,39
7,35
16,61
Opslag overige afd.kosten (E:C)
(I)
42,92
42,74
44,72
