begroting 2000
Dienst Algemene Zaken
4.3 Uitgangspunten van bedrijfsvoering
Financiën
Het in 1999 ingezette hersteltraject gericht op het versterken van de financiële
beheerstructuur van de dienst zal in 2000 zijn vruchten moeten afwerpen. De
verbeteringen zullen zich moeten manifesteren in een actuele, volledige en
betrouwbare administratie, een adequate financiële informatievoorziening en een
effectief budgetbeheer. Op deze wijze zal moeten worden voorzien in een
financieel beheersinstrumentarium dat meer dan voorheen kan worden ingezet voor
tussentijdse analyses van de bedrijfsresultaten, waardoor het bijsturend vermogen
van de dienst wordt vergroot.
Personeel en Organisatie
De voorgenomen herpositionering van de P&O-discipline in de vorm van een
centraal adviesbureau vraagt ook voor het management van de dienst AZ om een
herbezinning op de rol en betekenis van de P&O-functie binnen de eigen dienst.
Via een dienstverleningovereenkomst met het nieuwe adviesbureau zal moeten
worden gedefinieerd aan welke P&O-activiteiten, passend in de gewenste
ontwikkeling van de organisatie, voor de komende jaren behoefte is.
Overeenkomstig de onderliggende doelstellingen van het nieuwe P&O-concept zal
daarbij het accent meer dan voorheen moeten komen te liggen op een pro-actieve,
strategische invulling van de P&O-inspanningen
Organisatie en Informatie
Na de afronding van het millennium project in het voorjaar van 2000 zal een
heroriëntatie worden uitgevoerd ten aanzien van de gewenste toekomstige
ontwikkeling van de informatievoorziening van de dienst en de daarin te
onderkennen projecten en prioriteiten.
begroting 2000
Dienst Algemene Zaken
4.4. Overzicht
productieve
uren
Sector
improd.
productieve uren
totaal
tarief/
kengetal
indirect
direct
uren
tarieven
prod.
Directie middelen
6000
1766
20314
28080
116
72
Facilitair bedrijf
25.413
14.864
93.759
134036
102
70
CJVZ
8.320
3.365
27.252
38938
129
70
Publiekszaken
19.624
5.984
66.232
91840
105
72
Gemeente archief
4.508
1.376
15.213
21097
107
72
PS1
3.200
976
10.800
14976
130
72
ABC
4.987
1.866
21.115
27968
113
75
Totaal
72052
30197
254686
356935
109
0,72
4.5. Overzicht formatie-functieschalen
(uren per week)
schaal
schaal
schaal
schaal
schaal totaal uren
totaal
Sector
1 t/m 2
3 t/m 6
7 t/m 9
10 t/m 12
13 t/m 16
sector
FTE
Direktie en Middelen
96,12
108,00
324,00
108,00
636,12
17,67
Facilitair Bedrijf
160,20
1.213,92
986,40
221,76
36,00
2.618,28
72,73
CJVZ
218,88
313,92
180,00
36,00
748,80
20,80
Publiekszaken
439,56
1.117,80
72,00
36,00
1.665,36
46,26
Gemeentearchief
38,16
271,80
59,76
36,00
405,72
11,27
PSI
72,00
252,00
36,00
360,00
10,00
ABC
152,64
97,20
252,00
36,00
537,84
14,94
Totaal uren
160,20
2.231,28
3.147,12
1.145,52
288,00
6.972,12
Totaal FTE
4,45
61,98
87,42
31,82
8,00
193,67
193,67
19
