V
Beleidsproduct:
Sh Hr
(93) VASTGOEDBEHEER
Algemeen
productcode310.07
dienst: ALGEMENE ZAKEN
budgethouder: Groen, H.J.
functie: INTERIM-MANAGER VASTGOED
portefeuillehouder: Brok, A.A.M.
14 juli 1999
datum:
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het beheren en exploiteren van het gemeentelijk eigendom vanuit
de eigendomspositie.
doel:
Het op een bedrijfsmatige manier uitvoeren van de eigenaars-
verantwoordelij kheid.
doelgroep:
Bestuur, Huurders en gebruikers van (gemeentelijke) gebouuwen en
overig vastgoed.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99
begroting '00
begroting '01 begroting '02 begroting 'Oi
0 11.780.600
0 9.818.500
0 -1.962.100
14.687.500
12.594.400
-2.093.100
14.687.500 14.887.500 14.887.500
12.594.400 12.594.400 12.594.400
-2.093.100 -2.293.100 -2.293.100
kengetallen:
Begroting 2000 Dienst Algemene Zaken
Beleidsproduct/
kostensoort.
Omschrijving
Uren Lasten
Baten
Saldo
631007
Vastgoedbeheer
5230101
Meerjaren onderhoudsplan vastgoed
239.200
-239.200
5230102
Bouwcoordinatie vastgoed
110.600
108.800
-1.800
5230105
Beleidsadvies vastgoed
171.800
140.200
-31.600
5230106
Service-onderhoud
74.500
-74.500
5230107
Exploitatie panden Vastgoed
14.091.400
12.345.400
-1.746.000
14.687.500
12.594.400
-2.093.100
4000
Niet in te delen lasten
77.000
-77.000
4020
(Rente en) afschrijvingen
2.814.300
-2.814.300
4030
Personeel van derden
104.700
-104.700
4031
Energie
39.100
-39.100
4034
Overige goederen en diensten
5.197.100
-5.197.100
4060
Reserveringen
69.000
-69.000
4062
Apparaatskosten (KP)
1.629.700
-1.629.700
4063
Kosten van andere diensten
4.383.000
-4.383.000
4064
Apparaatskosten (IP)
373.600
-373.600
4530
Vergoedingen voor personeel
694.200
694.200
4532
Huren en pachten
8.703.100
8.703.100
4534
Overige goederen en diensten
2.877.600
2.877.600
4563
Doorberekend aan andere diensten
316.500
316.500
4569
Doorberekend aan andere producten (EP)
3.000
3.000
14.687.500
12.594.400
-2.093.100
