Beleidsproduct:
fcr
a
(246) ALGEMENE LASTEN EN BATEN OVERIG
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
922.04
ALGEMENE ZAKEN
Quanjel, M.G.J.
DIRECTEUR ALGEMENE ZAKEN
Haan-Laagland, H.J. de
14 juli 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding/vervanging
automatiseringsapparatuur, arbeidsmaatregelen en bovenformatief
personeel, reservering lasten voorgenomen (routine-)investeringen.
Inzichtelijk maken reservering lasten voortvloeiend uit voorge
nomen investeringen en uitvoering geven aan belonings- en
herplaatsingsbeleid.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
rekening '98
begroting 199
begroting 00
begroting '01
begroting '02
begroting '0!
financiën:
lasten:
0
1.458.200
1.330.800
1.146.800
967.800
1.053.800
baten:
0
293.000
25.000
176.000
59.000
25.000
saldo:
0
-1.165.200
-1.305.800
-970.800
-908.800
-1.028.800
kengetallen:
Begroting 2000
Dienst Algemene Zaken
Beleidsproduct/
kostensoort. Omschrijving
692204 Algemene lasten en baten overig
5130502 Arbeidsmaatregelen
5130503 Algemene lasten en baten
5431501 Dwanginvordering
4000 Niet in te delen lasten
4010 Salarissen en sociale lasten
4062 Apparaatskosten (KP)
4540 Belastingopbrengsten
Uren Lasten Baten Saldo
1.277.200 -1.277.200
30.000 -30.000
23.600 25.000 1.400
1.330.800 25.000 -1.305.800
1.185.000 -1.185.000
122.200 -122.200
23.600 -23.600
25.000 25.000
1.330.800
25.000
-1.305.800
