Beleidsproduct:
fr A
(368) PLANNING CONTROL
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
000.01
ALGEMENE ZAKEN
Tuijtjens, D.J.H.
CONTROLLER
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum: 14 juli 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de uitv
oering conform de planning en het afleggen van verantwoording daar
over
doel:
Een efficiente en effectieve ontwikkeling en uitvoering van het be
leid.
doelgroep:
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99
begroting '00
begroting '01 begroting '02 begroting '0
0 1.424.900
0 1.424.900
0 0
1.480.300
273.700
-1.206.600
1.480.300 1.480.300 1.356.800
273.700 273.700 150.200
-1.206.600 -1.206.600 -1.206.600
kengetallen:
Begroting 2000
Dienst Algemene Zaken
Beleidsproduct/
Saldo
kostensoort.
Omschrijving
Uren
Lasten
Baten
5401
Planning en control
5120101
Begroting
800
87.200
25.500
-61.700
5120102
Management-rapportages
300
32.700
6.000
-26.700
5120103
Jaarrekening
600
65.500
-65.500
5120104
Adviezen planning en control
1.700
185.300
13.200
-172.100
5120105
Dienst-controlling
1.150
170.200
-170.200
5120106
Dienst-cyclus planning en control
200
21.800
4.100
-17.700
5120109
Perspectiefhota
250
27.300
-27.300
5520201
Bedrijfsvoering
488
50.700
50.700
0
5720101
Jaarrekening
400
53.400
18.100
-35.300
5720102
Adviezen planning en control
400
54.200
4.300
-49.900
5720103
Werken voor derden (financieel)
23.300
28.300
5.000
5720104
Begroting CA
2.075
272.600
-272.600
5720105
Bestuurs- en managementrapportage CA
600
79.000
-79.000
5720106
Jaarrekening en verslag CA
1.525
200.000
-200.000
5720107
Perspectiefhota CA
175
23.100
-23.100
5720108
Planning activiteiten en projecten CA
10.500
-10.500
10.663
1.356.800
150.200
-1.206.600
4062
Apparaatskosten (KP)
10.663
1.356.800
-1.356.800
4530
Vergoedingen voor personeel
11.300
11.300
4563
Doorberekend aan andere diensten
88.200
88.200
4564
Doorberekende apparaatskosten (IP)
50.700
50.700
10.663
1.356.800
150.200
-1.206.600
