Beleidsproduct:
cf
(41)
PERSONEEL
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
000.03
ALGEMENE ZAKEN
Tuijtjens, D.J.H.
CONTROLLER
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 14 juli 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het ontwikkelen van personeelbeleid en het uitvoeren van
activiteiten op het terrein van het plannen, werven, ontwikkelen
van personeel.
Verkrijgen en instandhouden van een optimale personeelsbezetting.
doelgroep:
Management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening 198 begroting 199
begroting 00
begroting '01 begroting '02 begroting '0
0 1.029.400
0 1.407.400
0 378.000
1.953.800
151.000
-1.802.800
1.953.800 1.953.800 1.953.800
151.000 151.000 151.000
-1.802.800 -1.802.800 -1.802.800
kengetallen:
Begroting 2000
Beleidsproduct/
kostensoort. Omschrijving
5403 Personeel
5120301 Personeelsvoorziening 600
5120302 Personeelsontwikkeling 400
5120303 Personeelsplanning 250
5120304 Opleiding 320
5620102 Kinderopvang personeel
5620104 Mobiliteitscentrum
1.570
4030 Personeel van derden
4034 Overige goederen en diensten
4062 Apparaatskosten (KP) 1.570
4534 Overige goederen en diensten
4563 Doorberekend aan andere diensten
1.570
Dienst Algemene Zaken
Lasten Baten Saldo
229.500
3.300
-226.200
43.600
5.300
-38.300
27.300
1.400
-25.900
34.900
3.300
-31.600
97.700
97.700
0
1.520.800
40.000
-1.480.800
1.953.800
151.000
-1.802.800
154.500
-154.500
404.000
-404.000
1.395.300
-1.395.300
137.700
137.700
13.300
13.300
1.953.800
151.000
-1.802.800
