B eleidsproduct:
cr a
(165)
BEHEER
Algemeen
productcode000.16
dienst: ALGEMENE ZAKEN
budgethouder: Rooy-Fokkes, E. de
functie: SECTORHOOFD
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum: 14 juli 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het beheer van de huisvesting en algemene voorzieningen in stadska
ntoor en stadhuis met uitzondering van de technische infrastructuu
r en het (documentair) informatiebeheer.
Voorzien in de behoefte aan huisvesting en algemene voorzieningen.
doelgroep:
Gemeentelijke diensten, Gemeentebestuur, derden (de bewoners en be
zoekers van stadskantoor en stadhuis)
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
- volgens vastgestelde gemeentelijke standaards
- voldoen aan voorschriften op gebied van ARBO, veiligheid en mili
eu
- beschikbaarheids- en servicenormen volgens diensten-niveau-overe
enkomst
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99
begroting '00
begroting '01 begroting '02 begroting 'Oi
0 14.741.100
0 14.741.100
0 0
15.681.500
11.127.500
-4.554.000
15.692.500 15.703.500 15.391.500
11.127.500 11.127.500 11.127.500
-4.565.000 -4.576.000 -4.264.000
kengetallen:
- vierkante meters per werkplek
- kosten per werkplek
Begroting 2000
Dienst Algemene Zaken
Beleidsproduct/
kostensoort.
Omschrijving
Uren
Lasten
Baten
Saldo
5416
Beheer
5220301
Kantoorruimte
7.253
8.802.300
8.691.900
-110.400
5220302
Kantoormeubilair
406
483.100
-483.100
5220303
Verhuizing
926
100.500
-100.500
5220304
Kantoorartikel
1.520
610.500
337.600
-272.900
5220305
PR artikel en huisstijl
417
38.800
-38.800
5220306
Drukwerk
835
400.300
322.900
-77.400
5220307
Kopie
2.784
676.900
343.400
-333.500
5220308
Lunch en maaltijd
4.473
903.800
174.600
-729.200
5220309
Koffie, thee en frisdrank
1.648
367.100
49.100
-318.000
5220310
Vergadering
1.392
377.900
-377.900
5220311
Receptie, bijeenkomst en ontvangst
1.124
175.000
170.000
-5.000
5220312
Huwelijk
952
120.900
117.500
-3.400
5220313
Autovervoer B&W
1.775
112.600
45.600
-67.000
5220314
Service-abonnement fysiek beheer
1.671
260.500
2.000
-258.500
5220315
Loket
298.400
280.000
-18.400
5220316
Postdistributie
4.177
1.041.600
592.900
-448.700
5420201
Publieksservice
6.507
547.300
-547.300
5420202
Gemeentewinkel
364.000
-364.000
37.860
15.681.500
11.127.500
-4.554.000
4000
Niet in te delen lasten
262.500
-262.500
4031
Energie
406.400
-406.400
4033
Duurzame goederen
386.600
-386.600
4034
Overige goederen en diensten
6.436.900
-6.436.900
4060
Reserveringen
51.000
-51.000
4062
Apparaatskosten (KP)
37.860
7.007.500
-7.007.500
4064
Apparaatskosten (IP)
1.130.600
-1.130.600
4500
Niet in te delen baten
33.100
33.100
4520
Rente en afschrijvingen
2.631.000
2.631.000
4532
Huren en pachten
288.300
288.300
4534
Overige goederen en diensten
210.400
210.400
4563
Doorberekend aan andere diensten
4.743.100
4.743.100
4564
Doorberekende apparaatskosten (IP)
3.221.600
3.221.600
37.860
15.681.500
11.127.500
-4.554.000
