Beleidsproduct: 166informatie technologie
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
000.17
ALGEMENE ZAKEN
Rooy-FokkesE. de
SECTORHOOFD
Haan-Laagland, H.J. de
14 juli 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving. Beheren, onderhouden, vernieuwen van de technische inf rastruktuur
vd gem. Leeuwarden. Betreft apparatuur op de werkplek, de kantoor
software, het netwerk en de centrale servers incltelefcentrale
doel:
Het optimaal benutten van de technische infrastruktuur ter verbete
ring van de dienstverlening en de bedrijfsvoering van de gemeente
Leeuwarden
doelgroep:
Gemeentelijke diensten, Gemeentebestuur, derden
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
- apparatuur- en programmatuurspecificaties volgens vastgestelde g
emeentelijke standaards
- beschikbaarheids- en servicenormen volgens diensten-nivo-overeen
komst
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99
begroting '00
begroting '01 begroting '02 begroting '0
0 6.917.400
0 6.917.400
0 0
7.316.500
7.418.600
102100
7.316.500 7.316.500 7.316.500
7.418.600 7.418.600 7.418.600
102.100 102.100 102.100
kengetallen:
- kosten per produkt
- beschikbaarheidsgraad technische infrastruktuur
- benuttingsgraad technische infrastruktuur
Begroting 2000
Dienst Algemene Zaken
Beleidsproduct/
kostensoort.
Omschrijving
Uren
Lasten
Baten
Saldo
5417
Informatietechnologie
5220401
PC
1.870
1.458.400
1.897.100
438.700
5220402
Telefoon
580
108.300
124.600
16.300
5220403
Fax
50
34.800
40.900
6.100
5220404
Oproeper
140
53.400
63.400
10.000
5220405
Netwerk
3.675
2.219.600
1.932.900
-286.700
5220406
Minicomputer
6.100
1.576.400
1.441.000
-135.400
5220407
Overige apparatuur
150
89.500
-89.500
5220408
Kantoorautomatiseringspakket
550
118.200
147.900
29.700
5220409
Kantoorsoftware
600
440.400
542.400
102.000
5220410
Opleidingsruimte
70
34.800
37.500
2.700
5220411
Tekstverwerking
2.900
215.300
321.700
106.400
5220412
Helpdesk
2.850
223.800
351.300
127.500
5220413
Printer
393.400
503.900
110.500
5220414
Betaalautomaat
10
11.700
14.000
2.300
5220416
Projecten
2.163
338.500
-338.500
21.708
7.316.500
7.418.600
102.100
4034
Overige goederen en diensten
1.881.700
-1.881.700
4062
Apparaatskosten (KP)
21.708
5.281.300
-5.281.300
4064
Apparaatskosten (IP)
153.500
-153.500
4534
Overige goederen en diensten
635.100
635.100
4563
Doorberekend aan andere diensten
4.599.000
4.599.000
4564
Doorberekende apparaatskosten (IP)
2.184.500
2.184.500
21.708
7.316.500
7.418.600
102.100
