Bijlage V
Begroting 2000
Dienst Algemene Zaken
Verzamel- en consolidatiestaat
Inkomsten
Omschrijving
totaal
00
niet in te
delen in
komsten
1.0
salarissen
en sociale
lasten
2.0
(rente en)
afschrij
vingen
3.0
vergoeding
voor
oersoneel
3.1
Energie
3.2
huren en
pachten
3.3
Duurzame
goederen
3.4
overige
goederen
en diensten
4.0
belasting
opbrengst
4 1
overdracht
van het
rijk
4.2
Overige
inkomsten-
overdracht
6.0
onttrek
kingen aan
de reserves
6.1
kapitaal
lasten
6.2
doorber.
apparaats
kosten
6.3
doorber
aan andere
diensten
64
doorber
aan andere
afdelingen
6.9
Interne
verreke
ningen
Externe beleidsproducten
001 01 Politiek bestuur
002 01 Best ondersteuning dir
002 04 Secretariaat commissies
002 05 Kabinetszaken
003 01 Pcrsoonsinformatie
003 02 GBA-databank
003 03 Identificerende documenten
003 04 Adv isering derden burgerzaken
003 05 Burgerlijke stand
003 06 Verkiezingen
110 01 Integraal v eiligheidsbclcid
110 02 Handhav ing openbare orde
120 02 Rampenbestrijding
214 01 Parkeren
310 07 Vastgoedbchecr
541 02 Gemeentearchief
541 03 Klokkenspel
560 04 Kermissen
610 06 Minimabeleid
712 01 Inzameling afval
722 01 Riolering
810 10 Benoeming openbare ruimte
91101 Financieringen en beleggingen
920 01 Algemene belastingen
920 02 Prccano
922 01 Onvoorzien
922 02 Wachtgeld/VUT
922 03 Nieuw beleid en ombuigingen
922 04 Algemene lasten en baten overig
922 05 Werken voor derden
922 07 Conccmoverhead
990 01 Resultaat kostcnplaatscn (exploitatie)
0
0
0
0
330.800
0
1.941.600
167.900
270.500
0
0
220.000
0
237.800
12.594.400
10.600
0
0
0
22.000
281 000
0
0
45.823.300
0
0
704 000
637.800
25 000
288.000
0
0
694 200
1.703.100
29.000
237.800
1.941.600
85.900
270.500
220.000
2.877.600
10.600
600.000
637.800
100 45.133.200
25.000
93.000
82 000
233 000
316500
22.000
252.000
3.000
84 700
Externe producten
63.554.700 1.927.800
0 935.500
8.732.100
5.644 100 45.163.000
0 1 149.200
3.000
Interne beleidsproducten
000 01 Planning cn control
150.200
11.300
000 02 Organisatie
14.300
000 03 Personeel
151.000
137.700
000 04 Personeelsadministratie
576300
61.200
000 05 Rechtspositie
9.400
88.200 50.700
14.300
13.300
404.400 110.700
9.400
Bijlage V
Begroting 2000
DiensI Algemene Zaken
Inkomsten
0.0
1.0
2.0
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
4.0
4.1
4.2
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.9
niet in te
salarissen
(rente en)
vergoeding
Energie
huren en
Duurzame
overige
belasting
overdracht
Overige
onttrek
kapitaal
doorber
doorber
doorber
Inteme
delen in
en sociale
afschrij
voor
pachten
goederen
goederen
opbrengst
van het
inkomsten
kingen aan
lasten
apparaats
aan andere
aan andere
verreke
Omschrijving
totaal
komsten
lasten
vingen
oersoneel
en diensten
rijk
overdracht
de reserves
kosten
diensten
afdelingen
ningen
Organisatie en informatie
Financieel beheer
Directie
0
689.000
20 400
531 500
20.400
157.500
Management ondersteuning
21.000
21.000
2.239900
Sectormanagement
Bestuursrechtelijk beleid
2.239.900
1.076 400
21.000
96.300
959.100
Juridische dienstverlening
449.400
449.400
Overige juridische taken
Documentaire informatievoorziening
Beheer
Informatietechnologie
Communicatie
Overige inteme producten
Dekking interne producten
0
268.400
11.127.500
7.418.600
579.300
1.280 700
22.383.700
33.100
313.600
301.200
2.631.000
56.700
288.300
210.400
635.100
322.300
118.200
195.100
4 743 100
4.599.000
257.000
4.081.200
73.300
3.221.600
2.184 500
792.200
18.001 300
000 06
000 07
000.08
000 09
000 10
000 12
I
000 13
000 14
1
000 15
j
000 16
000 17
000 21
B
000 25
000 91
totaal interne producten
8.455.500 647.900
0 2.631.000
68 000
0 288.300
0 1.526.900
96.300
0 15916.000 27.281.100
Totaal beleidsproducten
Totaal kostenplaatsen
112.010.200 2.575.700
0 2.631.000 1.003.500
0 9.020.400
0 7.171.000 45.163.000
96.300
0 17.065.200 27.281.100
Kostenplaatsen
Facilitair Bedrijf 10.202.300
CJVZ 3.522.200
Publiekszaken 7.108.800
Gemeentearchief 1.620.600
PSl 1.399.900
Dienstoverhead 5 470.900
Calculatorische kostenverdeelstaat 9.633.100
13.400
765.300
10.202.300
3.508.800
7.108 800
1.620.600
1 399 900
4.705.600
9.537.800
95.300
38.957.800
0 778.700
38.083.800
Totaal investerings- en finan.staat
6.621.200
15.000
Overzicht kapitaallasten
Totaal kapitaallasten
Totaal generaal
150968000 2.575 700
0 9.252.200 1 782 200
9.020.400
7.171.000 45.163.000
336.300
38.083.800 17.175.500 27.281 100
3.000
