Blad 4
Planvoorbereidingskosten 1998 en 1999
In het proces van uitwerking van de structuurschets
'Leeuwarden, open stad' tot 1 januari 2000 zijn voor
Leeuwarden-Zuid de onderstaande planvoorbereidingskosten
gemaakt
In 1998 bedroegen de totale planvoorbereidingskosten circa
f 690.000,-. Van dit bedrag is circa f 510.000,- ten laste
van de Algemene Dienst geboekt, hiervoor bestond volledige
dekking. Het resterende bedrag aan kosten, circa
f 180.000,- is gemaakt voor de ontwikkeling van Newtonpark
fase II. Dit bedrag vindt dekking in de grondexploitatie
Newtonweg II (vastgesteld in de raad d.d. 17-11-1997).
In 1999 bedroegen de totale planvoorbereidingskosten circa
f 820.000,-, alsvolgt opgebouwd:
a. Apparaatskosten, circa -> f 240.000,-
Opgenomen in de begroting 1999 (Algemene Dienst en
grondexploitatie
b. Kosten projectleiding, circa -> f 275.000,-
Waarvan f 150.000,- dekking vindt in de post
'Projectleiding ten behoeve van versnelling
woningbouw', en f 125.000,- aangemerkt moet worden als
overschrijding, aangekondigd in de Dienst Turap SO,
gedateerd 23-09-1999, ter kennisname gebracht aan de
Raadscommissie SO, d.d. 02-11-1999.
c. Externe onderzoeken/opdrachten, circa -> f 305.000,-
Waarvan f 100.000,- dekking vindt in de post 'Ontwik
kelingsbudget 1999' en f 50.000,- in de post 'Verkeers-
onderzoeken 1999' en f 155.000,- aangemerkt moet worden
als overschrijding aangekondigd in de Dienst Turap SO
(zie hierboven)
Wij stellen u voor om alle planvoorbereidingskosten
(f 820.000,-) van 1999 ten laste te brengen van de
grondexploitatie Leeuwarden-Zuid, inclusief de kosten die
tot nu toe waren gedekt door toegekende budgetten vanuit de
Algemene Dienst (circa f 350.000,-)Het niet inbrengen van
deze toegekende budgetten in de grondexploitatie
Leeuwarden-Zuid heeft een vrijval van de genoemde
f 350.000,- in de Algemene Dienst tot gevolg.
Bij het opstellen van de grondexploitatie Leeuwarden-Zuid
is rekening gehouden met het inbrengen van de planvoor
bereidingskosten van 1999.
Planvoorbereidingskosten 2000
Met de vaststelling van de Contourennota Leeuwarden-Zuid
zullen de projectactiviteiten en daarmee de planvoor
bereidingskosten toenemen. Voor het jaar 2000 is de
onderstaande raming van planvoorbereidingskosten gemaakt.
Blad 5
Dekking van de planvoorbereidingskosten wordt gevonden in
de afzonderlijke grondexploitaties van de deelgebieden van
Leeuwarden-Zuid.
Raming planvoorbereidingskosten 2000 Leeuwarden-Zuid
1.
Inbreng gemaakte planvoorbereidingskosten 99
f
820.000,-
2.
Proj ectbureau
f
2.175.000,-
3.
Apparaatskosten (incl. projectgroepleden)
f
650.000,-
4
Externe onderzoeken en diensten
f
1.600.000,-
5.
Communicatie
f
380.000,-
6.
Omslag alg. administrat. en beheerkosten Grondbedrijf 98/99
f
150.000,-
7
Overige kosten (onvoorzien 4%)
f
225.000,-
Totaal
f
6.000.000,-
Voor een uitgebreide onderbouwing van de geraamde
planvoorbereidingskosten verwijzen wij u naar de bijlage.
Wij stellen u voor om de geraamde f 6 miljoen als budget te
alloceren voor het jaar 2000 en ons college te mandateren
om op basis van concrete voorstellen -in te brengen door
het hoofd projectbureau- dit bedrag te besteden aan
planvoorbereidingskosten. Nadrukkelijk dient daarbij
opgemerkt dat het gealloceerde budget (indien akkoord
bevonden door uw raad) mogelijk deels of geheel vrijvalt
als gemeentelijke verantwoordelijkheid, als resultante van
contractonderhandelingen met private partijen.
Vanwege het commercieel economische belang van de
normatieve grondexploitatie stellen wij u voor om u op
korte termijn op een vertrouwelijke wijze uitgebreider
inhoudelijk te informeren omtrent de normatieve
grondexploitatie
Onder vermelding van het feit dat de Commissie
Stadsontwikkeling zich in haar vergadering van 22 februari
2000 akkoord heeft verklaard met ons voorstel, stellen wij
u voor te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde
ontwerpbesluit
Leeuwarden, 2 maart 2000.
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
L.B.M. van Maaren-van Balen, burgemeester,
mrF.M.J. Steijvers, secretaris.
