UITZETTINGEN/INKRIMPINGEN Structureel
Dienst/omschrijving
2000
2001
2002
2003 2004
Gemeentefonds
Stelposten gemeentefonds:
Totaal
1861
-255
-884
2279 1629
Dienst/omschrijving
2000 2001 2002 2003 2004
Concern
Dienst Algemene Zaken
UITZETTINGEN/INKRIMPINGEN Structureel
Dienst/omschrijving
2000 2001 2002 2003 2004
Dienst Brandweer
Dienst Stadsontwikkeling
Dienst Welzijn
Dienst Sted.Werkvoorziening
Totaal diensten -1822 288 103 -359 -1030
Totaal generaal3933 -781 1920 599
1
Septembercirculaire
2819
13
230
2093
2
Accres/inflatie e.d. nieuwe jaarschijf
1729
3
Prognose bebouwing inwoners
-285
759
365
188
4
Ontwikkeling aantal uitkeringsger.
-392
4
4
4
5
Diverse bijstellingen
113
-41
67
144
6
Aanpassingen ontwikkelingen 99
-314
7
Vrijval reservering "slechte bodem"
-80
300
8
Herijking verdeelmaataven
540
9
Integratie uitkering soc. vernieuw.
-630
10
Uitvoeringskosten sociale dienst
-1200
-300
-150 -100
11
Invoering BTW compensatiefonds
-1250
:0:- v
;?v,
1 Nominale ontwikkelingen
306
-11
-41
2 Omslagrente begroting 2001
12
3 Diverse renteontwikkelingen
-307
-209
4 Financieel beheer deelnem.
119
5 Derving dividend bouwfonds
-759
6 Dividend Essent
5
7 Verv. Rente reductie Woonserv.
50
8 Vrijvallende kapitaallasten stadhuis
190
190
9 Bespaarde rente SIOF
-169
10 Stelpost toekomstige tegenvall.
-1000
11 Resultaat inflatie
300
12 Taxatiefouten
-60
13 Periodieken verjongingen
-15
14 Aansluiting raadsleden op intranet
-4
15 Fonds stadsregio Leeuwarden
-539
16 Projectcoördinatie GSB
124
12
1 Wachtgelden
-48
30
2 Correctie kapitaallasten
67
34
3 Bijdrage stichting Taptoe
-5
4 Aanpassing OZB ivm woningbouwpr.
150
257
-134
-220 1361
5 Vorming P&O - advies
-67
6
7
Vervanging GBA
Leges burgerzaken
Taakstelling wachtgelders
Taxatiefouten
-40
-542
-1
-96
-1 -54
Perspectief 2001.4
Pag.2
I
I
10 Correctie kapitaallasten hertaxatie
11 Kap.lasten div. vervangingsinvest.
12 Vrijgevallen kapitaallasten
13 Sociaal convenant
14 Periodieken verjongingen
-103
-1027
827
-1 -1 -1 -26
-2 -2 -2 -112
1 Kap.lasten div. vervangingsinvest. -59
2 Vrijgevallen kapitaallasten 50
3 Periodieken verjongingen -2 -2 -2 -21
4 Sociaal convenant -6
5 FLO uitkeringen -161
1 Extra kapitaallasten bruggen
2 Vergunningen en precario
3 Frictiekosten overdracht vastgoed
4 Kap.lasten div. vervangingsinvest.
5 Taxatiefouten
6 Periodieken verjongingen
7 Vrijgevallen kapitaallasten
8 Stelpost areaal-uitbreidingen
-42
50
-473
200
-81
-13
-11
42
-515
1 Wachtgelden
2 Inkomensvoorziening bijstand
3 Personeel sociale zaken
4 Herziening debiteurenbeleid
5 Correctie debiteurenbeleid
6 Extra inzet personeel idem
7 Asbo dienstverlening
8 Eff.winst inv. Subsidievolgsysteem
9 Vrijgevallen kapitaallasten
10 Taxatiefouten
11 Kap.lasten div. vervangingsinvest.
12 Periodieken minus verj.
13 Idem welzijnsinstellingen
-82
-70
80 88
585
-270
-150
-150
13 20 19
45
-22
-88
-140
-87
Reeds gemeld bij de turap najaar 1999
Perspectief 2001.4
Pag.3
