UITZETTINGEN/INKRIMPINGEN Incidenteel
Dienst/omschrijving
Concern
Dienst Algemene Zaken
Brandweer
Dienst Stadsontwikkeling
Dienst Welzijn
Dienst Sted. Werkvoorziening
Cumulatief 77 I30 337 jj"
TOELICHTING
UITZETTINGEN EN INKRIMPINGEN
4
1 Afroming reserves en voorzieningen
1 Correctie reorganisatie burgerzaken
2 Integraal veiligheidsbeleid
3 Vervanging GBA
4 Frictiekosten vastgoed
5 Audit juridische controlling
6 Evaluatie horecabeleid
2000 2001 2002 2003 2004
500 -500
500
-300
-200
-300
300
-288
198
117
-27
-255
205
50
200
-400
200
-100
100
1 Ontwikkelingstraject soc.zaken 110 -110
2 Tekort GGD .290 290
Totaal 77 -107 367 -337
Reeds gemeld bij de turap najaar 1999
Perspectief 2001.4
Pag.
Perspectiefnota Plus 2001
Structureel
Gemeentefonds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
De algemene uitkering is gekoppeld aan de ontwikkeling van de Netto Rijksuitgaven.
Als gevolg van de zich gunstig ontwikkelende economie, zijn de rijksuitgaven
toegenomen. Structureel geeft dit een verbetering.
Betreft de verwachte toename in de nieuwe jaarschijf van ons aandeel in het
gemeentefonds. Daarbij is rekening gehouden met een raming voor loon- en
prijsstijgingen van 2%.
De aanpassingen in de prognoses met betrekking tot bouw en inwoners leiden tot
wijziging in de uitkering.
Een sterker doorzettende afname van het aantal uitkeringsgerechtigden doet de
uitkering wijzigen.
Er is een aantal kleinere wijzigingen, welke resulteren in een structureel lagere
uitkering.
Betreft de structurele doorwerking van ontwikkelingen van de algemene uitkering
vermeld in de Turap 1999.
Voor de aanpassing van het onderdeel "slechte bodem" waren middelen gereserveerd.
In verband met de veronderstelde herijking van verdeelmaatstaven (zie ook 8) valt
e.e.a. vrij.
De eerste indrukken omtrent het volledig voorzien van de gemeentefondsuitkering met
ijkpunten wijzen op een verbetering van f 6 per inwoner.
De voorlopige uitkomsten m.b.t. de opname van de integratie-uitkering sociale
vernieuwing wijzen op een verslechtering van f 7,= per inwoner.
De vergoeding in het gemeentefonds ten behoeve van uitvoeringskosten sociale dienst
is thans 'bevroren" op een gemiddeld aantal bijstandsgerechtigden per ultimo 1995,
1996 en 1997. Deze bevriezing is, naar mag worden aangenomen, tijdelijk van aard.
Voor de jaren 2001 e.v. is rekening gehouden met het voortschrijdend gemiddelde van
de aantallen bijstandsgerechtigden (voor nadere toelichting zie hoofdstuk "financiële
situatie").
De betaalde BTW op overheidsprestaties zal vermoedelijk m.i.v. 2002 gedeclareerd
kunnen worden bij het BTW compensatiefonds. De voeding van dit fonds zal worden
gevormd door een uitname/ korting op het gemeentefonds (voor nadere toelichting zie
hoofdstuk "financiële situatie").
5
