Perspectiefnota Plus 2001
Gemeentebreed Concern
1De werkelijke loon- en prijsontwikkeling wijkt af van de gereserveerde bedragen.
2. Het besluit over te gaan tot zogenaamde rentefixatie resulteert in de nieuwe jaarschijf
2004 in een voordeel.
3. De financiering van de woningcorporaties, de verwachte renteontwikkeling alsmede de
herfinanciering van de aflossingen resulteren op grond van de turap 1999 in een nadeel.
4. In de conceptbegroting 2000 is een dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten
geraamd van f335.000,-. Op grond van de verstevigde marktpositie wordt thans
verwacht dat dit dividend zal oplopen tot f 454.000,--. Dus ten opzichte van de
conceptbegroting 2000 een meevaller.
5. De bank ABN AMRO heeft het Bouwfonds overgenomen. Als gevolg hiervan worden
de aandelen in drie tranches overgedragen. Een en ander betekent wel, dat het dividend
met ingang van 2000 is komen te vervallen. Een nadelig effect van f759.000,-.
6. De stichting Frigem is in 1999 opgegaan in de nieuw opgerichte onderneming Essent.
Op grond van de oude verdeling van het aandelenkapitaal Frigem is besloten dat het
dividend van Essent in dezelfde verhouding onder de gemeenten uit te keren. Voor de
gemeente Leeuwarden betekent dit met ingang van 2000 een structureel voordeel van f
5.000,-.
7. In 1994 is het gemeentelijk Woningbedrijf verzelfstandigd. Met de nieuw opgerichte
stichting Woonservice is o.a. overeengekomen dat zij tot 2004 over een kredietfaciliteit
kan beschikken die 0,5% goedkoper is dan het normaal geldend rentepercentage. Per
1 januari 2000 is deze stichting gefuseerd met de Stichting Volkshuisvesting. Óp grond
hiervan is de bestaande regeling vervallen. Voordelig effect: f50.000,-.
8. Als gevolg van het eenmalig afboeken van de renovatiekosten stadhuis, vallen de
gereserveerde kapitaallasten structureel vrij.
9. Het vml. Investeringsfonds economische infrastructuur (thans opgenomen in het Siof)
wordt budgettair in 8 jaar besteed. De rentebaten uit dit fonds die ten gunste van de
begroting komen nemen derhalve elk jaar af.
10. In de nieuwe jaarschijf 2004 wordt een stelpost voor toekomstige tegenvallers
opgenomen.
11. In de meerjarenraming wordt er tot dusver van uitgegaan dat de kosten van loon- en
prijsstijging lager zijn dan de vergoeding begrepen in de gemeentefondsuitkering en in
de belastingtarieven.
12. In de begroting wordt altijd een post opgenomen voor structurele onvoorziene
uitgaven, dit noemen we "taxatiefouten". Deze post wordt hier voor de nieuwe
jaarschijf 2004 opgevoerd.
13. Op basis van de aanwezige personeelsbezetting wordt een berekening gemaakt van de
op grond van de arbeidsvoorwaarden toe te kennen periodieken en een schatting van de
kosten verlaging door verjonging van het personeelsbestand.
14. De aansluiting van de raadsleden op intranet resulteert in een uitzetting.
15. Op 15 november 1999 is de verplichting voor het Fonds Stadsregio Leeuwarden, in het
kader van het regioconvenant, als preprioriteit aangemerkt.
16. De projectcoördinatie rondom het GSB wordt anders vorm gegeven. Dit resulteert in
een structureel voordeel.
Dienst Algemene Zaken
1De geraamde bedragen ten behoeve van wachtgeld dienen te worden bijgesteld.
2. De vrijval van kapitaallasten is in de betreffende jaren groter dan oorspronkelijk was
verondersteld.
3. Betreft verhoging van het budget promotie in verband met een structurele bijdrage aan
de stichting Taptoe.
4. Op basis van de woningbouw- en overige bouwprognoses worden de betreffende
mutaties in de OZB-opbrengst verwacht (inclusief raming nieuwe jaarschijf 2004).
Perspectiefnota Plus 2001
5. De vorming van de afdeling P&O-Advies leidt tot een structurele uitzetting van kosten.
Daar staat tegenover dat het voorstel om in de periode 2001 - 2004 over te gaan tot
integratie van P&O-Advies en het Mobiliteitscentrum leidt tot een substantiële
besparing (zie ombuigingsvoorstel Dienst Algemene Zaken nr.4).
6. Op 17 januari 2000 is door de raad besloten de kosten aan de vervroegde vervanging
van het GBA-systeem structureel te dekken.
7. Het opbrengsttekort aan legestarieven bij Burgerzaken wordt als gevolg van een
raadsmotie van 20 december j.l. niet gedekt door een verhoging van andere tarieven.
8. De taakstelling om wachtgelders opnieuw in te zetten in het arbeidsproces blijkt niet
haalbaar.
9. In de begroting wordt altijd een post opgenomen voor structurele onvoorziene
uitgaven, dit noemen we "taxatiefouten". Deze post wordt hier voor de nieuwe
jaarschijf 2004 opgevoerd.
10. De rentekosten van het vervangingskrediet hertaxatie zijn abusievelijk te laag in de
begroting opgenomen.
11. De kapitaallasten voor de vervangingsinvesteringen voor 2004 worden nu in de
meerjarenraming opgenomen.
12. De kapitaallasten van de afgeschreven investeringen in 2004 vallen vrij.
13. De kosten voor de uitvoering van het sociaal convenant nemen toe.
14. Op basis van de aanwezige personeelsbezetting wordt een berekening gemaakt van de
op grond van de arbeidsvoorwaarden toe te kennen periodieken en een schatting van de
kosten verlaging door verjonging van het personeelsbestand.
Brandweer
1De kapitaallasten voor de vervangingsinvesteringen voor 2004 worden nu in de
meerjarenraming opgenomen.
2. De kapitaallasten van de afgeschreven investeringen in 2004 vallen vrij.
3. Op basis van de aanwezige personeelsbezetting wordt een berekening gemaakt van de
op grond van de arbeidsvoorwaarden toe te kennen periodieken en een schatting van de
kosten verlaging door verjonging van het personeelsbestand.
4. De kosten voor de uitvoering van het sociaal convenant nemen toe.
5. In de nieuwe jaarschijf zullen vier medewerkers gebruik maken van het Functioneel
Leeftijdsontslag.
Dienst Stadsontwikkeling
1De kapitaallasten in verband met de renovatie van diverse bruggen vallen als gevolg
van een verschil in prijspeil, hoger uit.
2. Het aantal aanvragen voor het tijdelijk gebruik van de openbare grond is ten opzichte
van voorgaande jaren opnieuw gestegen. Als de huidige trend zich voortzet wordt een
meeropbrengst verwacht.
3. Bij de berekening van de over te dragen budgetten van Vastgoed van de dienst
Algemene Zaken naar de dienst Stadsontwikkeling is gebleken dat er een verschil
aanwezig is tussen de vastgestelde begroting 2000 voor Vastgoed en het budget dat
overgaat naar de dienst Stadsontwikkeling. Thans wordt e.e.a. reëel geraamd.
4. De kapitaallasten voor de vervangingsinvesteringen voor 2004 worden nu in de
meerjarenraming opgenomen.
5. In de begroting wordt altijd een post opgenomen voor structurele onvoorziene
uitgaven, dit noemen we "taxatiefouten". Deze post wordt hier voor de nieuwe
jaarschijf 2004 opgevoerd.
6. Op basis van de aanwezige personeelsbezetting wordt een berekening gemaakt van de
op grond van de arbeidsvoorwaarden toe te kennen periodieken en een schatting van de
kosten verlaging door verjonging van het personeelsbestand
7. De kapitaallasten van de afgeschreven investeringen in 2004 vallen vrij.
