4
Perspectiefnota Plus 2001
8. Ten gevolge van areaaluitbreidingen ontstaan er hogere (onderhouds) kosten voor
onder andere de infrastructuur, openbare verlichting, onverlichte bebakening
vaarwegen en groen. Voor 2004 is een schatting gemaakt van deze extra
onderhoudskosten.
Dienst Welzijn
1In afwachting van een beslissing door het ABP op een VUT-aanvraag ter zake is er
sprake van een wachtgeldverplichting.
2. Door enerzijds een verdere daling van het aantal uitkeringsgerechtigden en anderzijds
een hoger gemiddeld uitkeringsbedrag per cliënt ontstaat een nadeel van f 70.000,--.
Het hogere gemiddelde uitkeringsbedrag per cliënt wordt veroorzaakt doordat o.a. het
aantal uitkeringsgerechtigden met eigen (en dus verrekenbare) inkomsten afneemt.
3. In verband met de sterkere daling van het aantal uitkeringsgerechtigden dan waar reeds
in de begroting 2000 en de meerjarenbegroting rekening mee wordt gehouden, dalen de
uitvoeringskosten meer dan voorzien
4. Herziening debiteurenbeleid (f 585.000,—).
5. Correctie debiteurenbeleid (-f270.000,—).
6. Extra personeelsinzet in verband met debiteurenbeleid (-f 150.000,—).
Ad. 4,5 en 6: Door de veranderingen in de wijze waarop terugvorderde
uitkeringsgelden verrekend moeten worden met het Rijk ontstaat een voordeel. Dit
voordeel werd ten tijde van het opstellen van de Turap geraamd op f 585.000,--. Nu,
bijna een halfjaar later, moet worden vastgesteld dat het voordeel f270.000,— lager is,
doordat de ontvangsten die voor de gewijzigde verrekeningsmethode in aanmerking
komen lager zijn uitgevallen. Per saldo is dus sprake van een meevaller van f
305.000,- (f585.000,- - f270.000,-).
De extra uitvoeringskosten blijven op het niveau dat in de Turap is gemeld, namelijk f
150.000,—. Deze extra kosten hangen samen met de uitvoering van de gewijzigde
regelgeving inzake de verrekening van teruggevorderde uitkeringsgelden.
7. Door een beleidswijziging van de belastingdienst inzake de inning van de BTW
worden de activiteiten van ASBO op beheers- en beleidsondersteunend gebied btw-
plichtig. Dit betekent dat de lasten van het contract met ASBO zullen stijgen.
8. Door de invoering van een geautomatiseerd subsidievolgsysteem is een efficiencywinst
haalbaar bij de dienst Welzijn.
9. De kapitaallasten van de in 2004 afgeschreven investeringen vallen vrij.
10. In de begroting wordt altijd een post opgenomen voor structurele onvoorziene
uitgaven, dit noemen we "taxatiefouten". Deze post wordt hier voor de nieuwe
jaarschijf 2004 opgevoerd.
11. De kapitaallasten (stelpost) voor de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen m.b.t.
automatisering voor 2004 worden nu in de meerjarenraming opgenomen.
12. Op basis van de aanwezige personeelsbezetting wordt een berekening gemaakt van de
op grond van de arbeidsvoorwaarden toe te kennen periodieken en een schatting van de
kosten verlaging door verjonging van het personeelsbestand
13. Vorenstaande geldt eveneens voor de gesubsidieerde instellingen.
Incidenteel
Gemeentebreed Concern
1Bij raadsbesluit van 17 januari 2000 inzake opschoning reserves en voorzieningen is
ruim twee miljoen gulden aan de Algemene Reserve toegevoegd. Bij nader inzien kan f
500.000,= meer vrijvallen.
Dienst Algemene Zaken
1. In de loop van 1999 is gebleken dat de besteding van de kosten die gemoeid zijn met
het reorganisatietraject Burgerzaken en waarvoor in de Perspectiefnota 1999 middelen
ter beschikking zijn gesteld, in een ander tempo zullen worden besteed.
8
Perspectiefnota Plus 2001
2. De gemeenteraad heeft voor de langere termijn (2004) een integraal veiligheidsplan
vastgesteld, waaraan wijkveiligheidsplannen zijn gekoppeld met diverse thema's. Voor
2000 wordt het als incidentele tegenvaller meegenomen. Het structurele deel is
meegenomen in de voorstellen voor nieuwe beleid.
3. De vervanging van het GBA-systeem heeft incidenteel een uitzetting van kosten tot
gevolg. De extra kosten worden veroorzaakt, omdat voldaan moet worden aan de
wettelijke eisen.
4. De reorganisatie en herinrichting van de afdeling Vastgoed hebben tot gevolg dat er
ten aanzien van de formatie fricties ontstaan, hetgeen leidt tot deze incidentele
tegenvaller.
5. In het kader van de begroting 1999 is besloten het budget ten behoeve van juridische
doorlichting gelijkelijk te vedelen over de jaren 2000 en 2001.
6. Betreft de kosten voor de uitvoering van de evaluatie van het horecabeleid.
Dienst Welzijn
1In de begroting van de dienst Welzijn is abusievelijk voor de jaren 2000, 2001 en 2002
een hoger dan door de raad toegekend budget opgenomen voor het
ontwikkelingstraject sociale zaken.
2. Naar aanleiding van de begrotingswijziging 1999 en de begroting 2000 van de GGD is
een verhoging van de gemeentelijke bijdrage nodig.
i
9
