TUSSENBALANS 1
4
Meerjarenperspectief
Ontwikkeling algemene reserve
T—
2000
2001
2002
2003
2004
Startpositie op 1/1
15
54
2.473
198
2.203
1
Mutaties vigs meerjarenraming 2000-2003
2.386
-1.494
85
0
2
Structurele uitzettingen en inkrimpingen
-1.822
288
103
-359
-1.030
3
Gemeentefonds
1.861
-255
-884
2.279
1.629
Eindstand 31/12
54
2.473
198
2.203
2.802
2000
2001
2002
2003
2004
Startpositie per 1 januari
24.789
25.701
30.551
34.951
41.898
Door de raad aangenomen moties
-816
Hogere stortingen dan geraamd in 1999
247
Afroming reserves en voorzieningen
1755
Gecorrigeerde stand per 1 januari
25.975
25.701
30.551
34.951
41.898
1
Rentetoevoeging
1.428
1.413
1.680
1.922
2.304
2
Rentesuppl. overige res./voorzieningen
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3
Onderuitputting kapitaallasten
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
4
Vermogenswinsten
300
300
300
300
300
5
Diverse mutaties vlg. begr. 2000
-12.711
-2.806
-1.615
-978
0
6
Project "It sil heve"
-47
Energiecoordinatie
-125
8
Incidentele uitzett./inkrimp. NIEUW
77
-30
337
0
0
9
Treffen voorziening BVO Cambuur
-2.750
Voorlopig rekeningsresultaat 1999
10.000
Structureel begrotingsresultaat
54
2.473
198
2.203
2.802
Stand 31/12
25.701
30.551
34.951
41.898
50.804
Perspectief 2001.4
O)
CD
Q_
CO
n
o
Netto, incl. wachtgeldverplichtingen
Netto, incl. wachtgeldverplichtringen
Netto, incl. wachtgeldverplictitringen
Storting in SIOF; niet meegenomen in financieel eindov.
Netto, incl. Wachtgeldverplichtingen
2004
1.250
O
O
O
1.250
2003
200
200
2002
O
o
250
270
2001
LO
35
20
35
47
120
50
LO
LO
O"
40
LO
500
500
LO
oos
30
006
2.892
O
O
Omschrijving
Meeropbrengst OZB
Integratie sector ABC en Middeien
Perceptiekosten rioolrechten
Integratie mobiliteitsbureau en P&O-advies
Efficiencyslag Facilitair Bedrijf
Werkwijze ontruimen woningen
Kosten regiefunctionaris (deels) dekken uit afvalstoffenheffing
Taakstelling Grondbedrijf/opslag bouwgrond
Verkoop openbare groenstroken
Kostendekkend maken bouwvergunningen
Vergunningen
Uitbesteden onverlichte bebakening
Pontje Prinsentuin
Handel en ambacht - Promotie Acquisitie
Doorberekenen kosten geometriebeheer aan derden
Inkomensondersteuning minima (sociale zaken)
Volwasseneducatie
Emancipatiebeleid
Wet Voorziening Gehandicapten (WVG)
Zelfhulpgroepen
Implementatie herbezinning welzijnsbeleid
Totaal voorstellen structureel
Dienst/Beleidsterrein
Belastingen
Bedrijfsvoering
Belastingen
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Bouwen Wonen
Milieu
Grondzaken
Grondzaken
Bouwen Wonen
Beheer
Beheer
Beheer
Economische zaken
Landmeten
Minimabeleid
Volwasseneducatie
Emancipatie
WVG
Welzijn
Welzijn
Pagina
r-»
OO
CT5
O
CO
■*4"
LO
CO
r
OO
CD
20
CN
22
23
24
25
26
h-
CN
28
|Nr.
CN
CO
■*4"
LO
CN
CO
■*4"
LO
CO
r--
CO
CD
O
CN
CO
N"
LO
CO
Dienst
0-AZ
M
0-AZ
0-AZ
O-AZ
OS-O
O-SO
O
CO
OS-O
OS-O
O-SO
O
CO
O-SO
OS-O
O-SO
O-WZ
0-WZ
0-WZ
O-WZ
O-WZ
O-WZ
Nf
O
O
CNJ
0
O
0
Q-
0
0
CL
