Blad 2
55
Bovendien is de kans groot dat de kosten veel hoger zullen
uitvallen, omdat een groot deel van de vierentwintig
gemeenten die eveneens gebruikmaken van de huidige
applicatie, lijkt over te gaan naar de nieuwe applicatie
PIV4ALL.
Dit impliceert dat bij aanpassing van de huidige applicatie
de kosten over een kleiner aantal gemeenten worden
omgeslagen
De ontwikkelingen in Burgerzakenland' gaan razend snel. De
burger wil steeds sneller en eenvoudiger kunnen beschikken
over de vereiste informatie c.q. documenten. We kunnen er
van uitgaan dat tussen nu en drie jaar, de burger via
internet over de gewenste informatie kan beschikken.
Dit vereist een volledig webgeoriënteerde applicatie. Om
die reden is het dan ook reëel de PIV4ALL applicatie af te
schrijven in drie jaar.
Financiële consequenties
Voor de vervanging van de huidige applicatie is een krediet
benodigd van f 307.300,- (zie het ter inzage gelegde
projectplan). De jaarlijkse exploitatielasten van deze
investeringen bedragen in totaal f 192.100,-.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
Afschrijvingskosten o.b.v. een afschrijvingsperiode van
drie jaar f 102.400,-.
Rentekosten 5,5 procent f 16.900,-.
Onderhoud software f 72.800,-.
Naast deze jaarlijkse exploitatielasten is in 2000 een
extra bedrag nodig van f 96.000,- (restant boekwaarde van
één jaar) in verband met het vervroegde afschrijven van de
huidige applicatie. Tevens is een bedrag van f 100.000,-
nodig voor de implementatie.
In verband met de ontvangen korting over het investerings
bedrag van de nieuwe applicatie van f 318.400,- (80% van
f 398.00,-) zullen de benodigde exploitatielasten over drie
jaar (2003) bij de vervanging van deze nieuwe applicatie
f 123.600,- hoger uitvallen.
De vervanging van de huidige applicatie was voorzien in
2002 waardoor er voor de jaren 2000 en 2001 een dekkings
probleem ontstaat. In 2003 ontstaat een nadeel omdat de
volledige investering moet worden gefinancierd en omdat de
korting vervalt.
Op de volgende pagina, een overzicht van de kosten en
beschikbare dekking over de periode 2000-2003.
Blad 3
2000
2001
2002
2003
Kosten
192.000
192.000
192.000
315.000
Volledige
Afschrijving
huidige
applicatie en
Implementatie
kosten
198.000
100.000
Totale kosten
490.000
192.000
192.000
315.000
Kapitaallasten
huidige
applicatie
102000
102000
Bijdrage Rijk
aanpassingen
LO-III)
100.000
Dekking
vervanging
applicatie
219.000
219.000
Saldo
288.000 N
90.000 N
27.000 V
96.000 N
Onder mededeling dat de Commissie Bestuur en Middelen in
haar vergadering van 15 december 1999 heeft geadviseerd met
het vorenstaande in te stemmen, stellen wij u voor te
besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit
Leeuwarden, 6 januari 2000.
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
L.B.M. van Maaren-van Balen, burgemeester.
mr. F.M.J. Steijvers, secretaris.
